УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
______________ Е. А. Шустрова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной
программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского
поселения» за 2020 год
Раздел 1.
Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.
В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на планируемый период, повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, создания условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, повышения престижности проживания в сельской местности, в рамках реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 09.10.2018 № 427/1 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- началось строительство сельского дома культуры в п. Скреблово;
- создана детская спортивная площадка в п. Скреблово;
- выполнены работы по ремонту котельной в п. Межозерный;
- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;
- проведены работы по восстановлению работоспособности линии уличного освещения в п. Скреблово (школьная аллея);
- выполнены работы по ремонту водоотвода у жилого дома № 1 п. Скреблово;
- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;
- проведена дезинфекция от коронавирусной инфекции (COVID-19) детских, спортивных площадок и общественно значимых территорий Скребловского сельского поселения;
- проведена акарцидная обработка части территории поселения;
- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;
- изготовлены и установлены ограждения памятного знака в д. Брод;
- установлены скамейки (65 шт);
- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение триммера).
- выполнен текущий ремонт памятников и воинских захоронений ВОВ (включая благоустройство прилегающей к ним территории) в дер. Югостицы (памятник на месте гибели Героя Советского Союза Пислегина В. К.) и в п. Скреблово (памятник на месте расстрела 14-ти пионеров в 1942 году);
- установлены ограждения детских площадок в п. Межозерный, ул. Центральная д. 5, 6, 7, п. Скреблово ул. Центральная, д. 11, д. Брод, ул. Тополиная;
- приобретен и установлен детский игровой комплекс с искусственным покрытием в п. Скреблово, ул. Центральная, д. 8.;
- изготовлено и установлено игровое оборудование для детских площадок по адресу: Лужский район, п. Межозерный.
Раздел 2.
Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий:
- Содержание учреждений культуры.
- Содержание библиотек.
- Организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
- Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам культуры.
- Прочие мероприятия в сфере поддержки муниципальных образований.
- Ремонтные работы объектов культуры.
- Проектирование и строительство ДК п. Скреблово
- Создание и обустройство спортивных объектов
Основные мероприятия подпрограммы № 1 выполнены.
В рамках подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:
- Мероприятия по жилищному хозяйству.
- Мероприятия по коммунальному хозяйству.
- Мероприятия по благоустройству.
- Содержание, капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда.
Основные мероприятия подпрограммы № 2 выполнены.
В рамках подпрограммы № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:
- Обслуживание и содержание дорог местного значения.
- Мероприятия по ремонтным работам дорог местного значения.
- Обеспечение участия в мероприятиях по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и ремонта дворовых территорий и проездов к МКД.
- Повышение безопасности дорожного движения.
Основные мероприятия подпрограммы № 3 выполнены.
В рамках подпрограммы № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:
- Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС.
- Мероприятия по укреплению пожарной безопасности.
- Мероприятия по предупреждению терроризма и экстремизма.
- Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах.
Основные мероприятия подпрограммы № 4 выполнены.
В рамках подпрограммы № 5 «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов».
Основные мероприятия подпрограммы № 5 не выполнено в связи с тем, что граждане, в том числе молодые граждане, молодые семьи и молодые специалисты, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий до 01.03.2005 года, либо признанные нуждающимися в жилых помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 51 Жилищного кодекса РФ не имеющие оснований на получение жилых помещений по договорам социального найма не получали социальную выплату на строительство (приобретение) жилья.
В рамках подпрограммы № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий:
- Реализация областного закона от 28.12.2018 г. № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области.
- Реализация областного закона Ленинградской области от «15» января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области.
- Прочие мероприятия по развитию части территории Скребловского сельского поселения.
Основные мероприятия подпрограммы № 6 выполнены.
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80 (далее – Порядок).
Раздел 3.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
- своевременное поступление доходов в бюджет поселения, что позволило выполнить мероприятия муниципальной программы.
Раздел 4.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 122014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 45927,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 57578,2 тыс. рублей;
бюджет поселения – 18509,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 30.11.2020 № 80 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 36 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 122014,7 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 122014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 45927,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 57578,2 тыс. рублей;
бюджет поселения – 18509,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 119424,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 45927,3 тыс. рублей;
областной бюджет – 57138,9 тыс. рублей;
бюджет поселения – 16358,2 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 5 к Порядку.
Раздел 5.
Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.
Муниципальной программой предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:
- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении»:
Показатель «Количество созданных спортивных сооружений» – 1, 1.
Показатель «Количество кружков» - 18, 19.
Показатель «Количество посещающих библиотеки» 455, 635.
Показатель «Число культурно-массовых и спортивных мероприятий» - 165 чел., 134 чел. (плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).
Показатель «Ремонтные работы объектов культуры (капитальный ремонт ДК п. Межозерный)» 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что бюджету поселения не была предоставлена субсидия).
Показатель «Размер средней заработной платы работников культуры» - 41884,16 руб., 41329,74 руб.
- Подпрограмма № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении»:
Показатель «Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского» - 44,1 га, 44,1 га.
Показатель «Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения» - 1810 чел., 1810 чел.
Показатель «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» 30%, 30%.
Показатель «Количество населенных пунктов Скребловского СП, обеспеченных уличным освещением» - 26, 26.
Показатель «Замена светильников уличного освещения на энегосберегающие» - 20, 20.
Показатель «Доля населения обеспеченного природным газом» - 17, 17.
Показатель «Количество жителей, для которых проводятся мероприятия по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей» - 2100 чел., 2100 чел.
Показатель «Ремонтные работы памятных знаков и мест захоронения (включая благоустройство прилегающей территории)» - 2, 2.
Показатель «Количество созданных детских игровых площадок, зон отдыха в населенных пунктах Скребловского СП» - 1, 1.
Показатель «Общественные территории Скребловского СП, подвергшиеся противоклещевой обработке» - 5,3 га, 5,3 га.
- Подпрограмма № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении»:
Показатель «Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог» - 1952,5 кв.м, 1952,5 кв.м.
Показатель «Протяженность отремонтированных асфальтированных участков дорог (ямочный ремонт)» 9000 кв.м, 0 кв.м (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что не было необходимости в ямочном ремонте асфальтированных участков дорог).
Показатель «Протяженность отремонтированного гравийного покрытия в населенных пунктах (ямочный ремонт)» - 10100 кв.м, 10100 кв.м.
Показатель «Мероприятия по содержанию дорог населенных пунктов Скребловского СП» - 50300 кв.м, 50300 кв.м.
Показатель «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» - 6, 6.
- Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения»:
Показатель «Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП» - 15000 кв.м, 15000 кв.м.
Показатель «Техническое обслуживание огнетушителей» - 5, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что проверка огнетушителей не проводилась).
Показатель «Увеличение материального запаса, необходимого для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» - 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что конкурс не состоялся, не подано ни одной заявки).
Показатель «Количество мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма» - 1, 1.
Показатель «Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» - 1, 1.
- Подпрограмма № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения»:
Показатель «Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах» - 199,5 кв.м, 199,5 кв.м.
Показатель «Количество отремонтированных дворовых территорий» - 3, 3.
Показатель «Количество обустроенных пожарных водоемов» - 2, 2.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.
Раздел 6.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.
- Индекс результативности муниципальной программы.
Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Индекс результативности подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 0,8.
Индекс результативности подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении» - 1,0.
Индекс результативности подпрограммы № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» - 0,7.
Индекс результативности подпрограммы № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 0,5.
Индекс результативности подпрограммы № 5 «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» - 0,0.
Индекс результативности подпрограммы № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.
Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 0,7.
- Индекс эффективности муниципальной программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Индекс эффективности подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» составляет 0,8.
Индекс эффективности подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении» - 1,0.
Индекс эффективности подпрограммы № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» - 0,6.
Индекс эффективности подпрограммы № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» - 0,5.
Индекс эффективности подпрограммы № 5 «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» - 0,0.
Индекс эффективности подпрограммы № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения» - 1,0.
Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 0,7.
- Качественная оценка эффективности реализации программы.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении» 0,8≤0,8<0,9, что характеризует запланированный уровень эффективности.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении» 0,6<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения» 0,5<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 5 «О предоставлении муниципальной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий» 0,0<0,7, что характеризует уровень эффективности неудовлетворительный.
Значение показателя индекса эффективности подпрограммы № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.
Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,7≤0,7<0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности.
Качественная оценка муниципальной программы: удовлетворительный уровень эффективности.
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 7 к Порядку.
Раздел 7.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.
В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования в 2020 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:
- от 27.03.2020 № 73 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 года № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.12.2019 года № 447)»;
- от 30.06.2020 № 170 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.12.2019 № 447)»;
- от 20.10.2020 № 338 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.12.2019 № 447)»;
- от 27.10.2020 № 343 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.12.2019 № 447)»;
- от 01.12.2020 № 401 «О внесении изменений в постановление от 09.10.2018 № 427/1 «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2019-2021 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 27.10.2020 № 343)».