пост. об одобрение прогноза сэрПояс. записка на 2019-2021 годы
Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Администрация Скребловского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13 ноября 2018 года № 465
Об одобрении прогноза социально-экономического развития
муниципального образования Скребловское сельское поселение
на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 года
В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
-
Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021года согласно приложению.
-
В установленные сроки прогноз социально-экономического развития муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020-2021года, а также документы и материалы предоставить в совет депутатов одновременно с проектом бюджета на 2019 год.
-
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Скребловского сельского поселения в сети Интернет http://скреблово.рф/
-
Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И. о. главы администрации
Скребловского сельского поселения Е.А. Шустрова
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Скребловского сельского поселения
от 13 ноября 2018 года № 465
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития
Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Общая характеристика
Прогноз социально-экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов сформирован в соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на среднесрочный период, утверждённым постановлением администрации Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района от 19.01.2015 года № 8 «Об утверждении Положения о порядке разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Скребловское сельское поселение», с учётом основных параметров прогноза социально-экономического развития Лужского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
За исходные данные приняты итоги социально-экономического развития Скребловского сельского поселения за 2017 год и первого полугодия 2018 года.
Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития на 2019 – 2021 гг. разработан на основе базового варианта.
В Скребловском сельском поселении утверждена и реализуется Комплексная программа социально-экономического развития «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения на период 2016-2018 годы», программа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разрабатывается и будет утвержден в октябре 2018 года.
Стратегические цели, заявленные в Комплексной Программе социально-экономического развития соответствуют приоритетам развития Скребловского сельского поселения, а именно, создание благоприятных условий для жизни и работы жителей.
Для оценки развития используются основные индикаторы реализации Комплексной Программы социально-экономического развития, которые включают важнейшие показатели, характеризующие промышленность, сельское хозяйство, инвестиционную деятельность, строительство, а также демографию, труд и занятость, потребительский рынок.
2. Промышленное производство
На территории Скребловского сельского поселения крупных и средних промышленных предприятий не зарегистрировано.
На территории Скребловского сельского поселения числятся следующие предприятия и организации пищевой и перерабатывающей промышленности: ООО «МежОзерное Молоко» (молочные продукты); ООО «Лесопромышленная Компания» (распиловка и строгание древесины).
3. Сельское хозяйство
Сельское хозяйство - важная отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием и получение сырья для ряда отраслей промышленности.
На территории Скребловского сельского поселения осуществляют сельскохозяйственную деятельность крестьянские фермерские хозяйства: КФХ Иванова И.Н. (подовые культуры), КФХ Лукашов В.В. (плодово-ягодные культуры), КФХ Ополченный С.В. (молочное скотоводство), КФХ Руденко И.С. (козоводство, птицеводство), КФХ Лейман М.Р. (разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков), которые являются основными плательщиками налогов, платежей и сборов в сельской местности.
На территории Скребловского сельского поселения зарегистрировано одно сельскохозяйственное предприятия: ОА «Новый мир» (производство молоко, мяса КРС, кормов, саженцев), который осуществляет свою деятельность на территории Тесовского сельского поселения.
Несмотря на что, финансовое состояние крестьянских фермерских хозяйств стабильно сложное, хозяйства продолжают вести модернизацию производства, приобретают более производительную технику и внедряют новые технологии.
На поддержку сельского хозяйства района из всех уровней бюджета выделяются денежные средства, также есть муниципальные программы, в реализации программ участвуют как крупные сельхозтоваропроизводители, так и крестьянские (фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан.
Основными причинами относительно медленного развития сельского хозяйства являются:
- отсутствие притоков частных инвестиций;
- низкий рост спроса населения;
- отсутствие рынков сбыта;
- низкие темпы обновления основных производственных фондов;
- финансовая неустойчивость отрасли;
- низкий уровень и качество жизни в сельской местности.
4. Инвестиции
В Скребловском сельском поселении в 2018 году крупных инвестиционных проектов не было.
Администрацией Лужского муниципального района ведется постоянная работа по привлечению инвесторов на территорию района, но в Скребловском сельском поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов инвестиционные проекты не запланированы.
В целях привлечения инвестиций для потенциальных инвесторов площадки (земельные участки) в Скребловском сельском поселении отсутствуют.
5. Строительство
За счет средств бюджетов Федерации и Ленинградской области в 2019-2021 годах запланировано строительство газопроводов в населенных пунктах Скребловского сельского поселения и газовых котельных в поселках Скреблово и Межозерный.
До 2021 года в п. Скреблово планируется строительство ДК и амбулатории (привлечение бюджетных средств бюджетов РФ и ЛО).
В 2018 году в д. Голубково закончены работы по созданию и обустройству зоны отдыха, детской игровой площадки реализованной по программе «Грант на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности».
Одной из главных проблем отрасли остаётся жилищный фонд, непригодный для проживания. Учитывая высокий уровень износа жилых домов, непригодных для проживания, ежегодно требуются средства на проведение текущего поддерживающего ремонта и капитального ремонта зданий.
Площадь жилищного фонда не будет меняться в динамике лет в связи с отсутствием ввода новых жилых домов и сносом ветхих и непригодных к проживанию жилых домов.
В 2018 году прослеживается тенденция по торможению количества выданных разрешений на строительство жилых домов, так как часть территории Скребловского сельского поселения находится в Череменецком заказнике и требуется разрешение комитета природопользования.
С 2019 года эта ситуация должна изменится благодаря федеральному закону «О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (№ 340-ФЗ от 03.08.2018 г.), по которому в Градостроительный кодекс РФ и ряд федеральных законов внесены соответствующие изменения.
На 2019 год плановый период 2020 и 2021 годов запланированы работы по ремонту дорог общего пользования местного значения и обустройство пожарных водоемов в населенных пунктах.
Скребловское сельское поселение участвует в программе «Формирование комфортной городской среды», в результате которой в 2018 году произведены работы по благоустройству территории дома № 20 в п. Скреблово. На 2019 год запланированы работы по благоустройству территории у дома № 1 в п. Скреблово. На 2020 год – благоустройство территории у дома № 36, 37, 38, 39. На 2021 год – благоустройство территории у дома №11.
6. Потребительский рынок
Потребительский рынок Скребловского сельского поселения, являясь составной частью экономики района, призван обеспечивать условия для удовлетворения спроса населения на потребительские товары и услуги, обеспечивать качество услуг, а также доступность товаров и услуг в отдаленных и малонаселённых пунктах района.
В сфере потребительского рынка на территории Скребловского сельского поселения осуществляют хозяйственную деятельность:
- 1 объект общественного питания (совхозная столовая) на 40 посадочных мест;
- 14 объектов розничной торговли;
- 1 объект производства хлебобулочных изделий.
Потребительский комплекс Скребловского сельского поселения полностью обеспечивает население поселения товарами повседневного спроса и удовлетворяют необходимые потребности в сфере торговли.
Обеспеченность населения торговыми площадями на 1 тыс. жителей 75% к нормативу. Общая площадь торговых площадей составляет 740 кв.м.
Торговые объекты в основном расположены в п. Скреблово и п. Межозерный. Жители более 20 сельских малонаселенных пунктов, где отсутствуют торговые объекты, обслуживаются через автомагазины, преимущественно индивидуальных предпринимателей.
Предприятия бытового обслуживания, бани, прачечные, химчистки, служба ремонта обуви, сложнобытовой техники на территории поселения отсутствуют.
Малое и среднее предпринимательство занимает важное место в экономике и играет значительную роль в решении экономических и социальных задач, т.к. способствует созданию новых рабочих мест, насыщению потребительского рынка товарами и услугами, увеличению налоговой базы.
7. Труд и занятость
Ситуация на рынке труда района определяется демографическими тенденциями, работой крупных и средних предприятий района, развитием сферы малого и среднего бизнеса, а также реализацией мер по трудоустройству и повышению конкурентоспособности незанятого населения.
По оценке в 2018 году и прогнозном периоде 2019 - 2021 годов уровень безработицы останется не прежнем уровне и составит 0,88.
Среднегодовая численность занятых в экономике по оценке 2018 года составит 550 человек.
Среднесписочная численность работников предприятий за период 2018 года составляет 175 человек.
Величина среднемесячной заработной платы одного работника по итогу 2018 года ожидается 37000,00 рублей, что на 10% больше чем за период 2017 года.
8. Демография
Среднегодовая численность постоянного населения Скребловского сельского поселения на весь прогнозный период рассчитана с учетом статистических данных и проведенного анализа данных предыдущих лет.
Среднегодовая численность постоянного населения по оценке за 2018 год составит 3022 человек, что на 118 человек меньше численности по отчету 2017 года. Тенденция к сокращению численности населения сохранится на весь прогнозируемый период.
Число родившихся в 2018 году составило 20 человек и уменьшилось по отношению к 2017 году. Число умерших в отчетном году составила 65 человек и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 5 человек.
Миграционный прирост в 2018 году составит 26 человек и по сравнению с предыдущим годом осталось прежней.
По предварительной оценке 2018 года коэффициент естественной убыли составил 14,9 человека на 1000 населения, что обусловлено увеличением коэффициентом смертности до 21,5 человека на 1000 населения, коэффициент рождаемости уменьшился и составил 6,6.
В 2019-2021 годах прогнозируется постепенное снижение коэффициента естественной убыли населения за счет уменьшения смертность.
Изменение уровня смертности также обусловлено структурой населения, прежде всего, процессом старения населения, а также высокой смертностью мужчин трудоспособного возраста, в основном от внешних причин смерти.
Тенденция сокращения численности населения наблюдается из-за сокращения женщин активного репродуктивного возраста (20-29 лет) обусловленного демографическим кризисом 90-х годов. Кроме этого отмечается постарение возрастной модели рождаемости, что в свою очередь может влиять на уровень смертности.
Немаловажной причиной по-прежнему остается и влияние демографических процессов, произошедших в 90-е годы (разбой, пьянство, высокий уровень безработицы, распад экономики, самогоноварение и другие.) За последние годы по Скребловскому сельскому поселению демографические показатели сложились следующим образом:
Численность населения Скребловского сельского поселения к концу 2019 составит 3100 человек, что на 40 человека меньше, чем в 2017 году.
Уменьшение смертности и увеличение роста рождаемости приведет к увеличению численности населения поселения, что является положительным фактором.
9. Бюджет муниципального образования
За 2017 год в бюджет Скребловского сельского поселения поступило доходов в сумме 57 727,50 тыс. руб. в том числе:
– налоговых и неналоговых доходов в сумме 19 208,60 тыс. руб.;
– безвозмездных поступлений в сумме 38 518,90 тыс. руб.
Расходная часть бюджета Лужского муниципального района за 2017 год исполнена в сумме 54 714,20 тыс. руб.
Наибольший удельный вес в структуре доходы (налоговые и неналоговые доходы) бюджета приходится на раздел «Налог на имущество» 25,5 % от общего объема доходов. К 2021 году сумма данного дохода составит 7 378,00 тыс. руб., что на 7 356,50 меньше чем в 2017 году, т.к. в 2017 году в бюджет Скребловского сельского поселения была перечислена задолженность прошлых лет от ЗАО «Скреблово» в сумме 6 191,60 тыс. руб.
Расчеты по группе неналоговых доходов произведены соответствующими администраторами с учетом оценки исполнения за год и изменений в порядке исчисления и уплаты данных платежей.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета приходится на раздел «Расходы на национальную экономику» и «Расходы на ЖКХ» - 35,9% и 37,0% соответственно от общего объема расходов.
Бюджет Скребловского сельского поселения был сформирован и исполнялся в рамках муниципальных программ в соответствии с перечнем, утвержденным нормативным правовым актом администрации.
За 2017 год профицит бюджета составил 3 013,30 тыс. руб.
На 2018 год дефицит утвержден в сумме 2 900,00 тыс. руб.
Оценка поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2018 году составляет 12 835,70 тыс. руб., прогнозируемые поступления в 2019 году 12 344,70 тыс. руб.
Прогноз налоговых и неналоговых доходов бюджета Скребловского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов составлен в соответствии с действующими положениями налогового и бюджетного законодательства Российской Федерации и Ленинградской области.
Поступления в бюджет налога на доходы физических лиц на 2018 год прогнозировались исходя из оценки поступлений налога в 2017 году и прогнозируемого темпа роста фонда заработной платы в размере.
Расходная часть сводного финансового баланса на 2019-2021 г.г. составлена на основании прогноза доходной части бюджета с соблюдением приоритетных направлений социально - экономической политики муниципального образования:
- повышение эффективности использования бюджетных средств;
-повышение уровня жизни населения;
-формирование и развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
-информационное обеспечение;
-финансово-кредитная и имущественная поддержка;
Расходы бюджета на 2019-2021 годы определены с учетом их направленности на решение вопросов местного значения, установленных статьей 15 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. Расходы бюджета прогнозировались исходя из исполнения бюджета за 2017 год, а также с учетом анализа изменения структуры расходов и отраслевых особенностей.
10. Перечень основных проблемных вопросов развития муниципального образования, сдерживающих его социально-экономическое развитие
Наиболее острые проблемы в сфере социально-экономического развития Скребловского сельского поселения следующие:
- отсутствует строительство жилого фонда;
- нет градообразующих предприятий, что влияет на доходную часть бюджета (нет поступления налогов);
- не реализуются инвестиционные проекты промышленных строительных предприятий и сельскохозяйственных предприятий (возрождение сельского хозяйства) вследствие чего отсутствует увеличение рабочих мест;
- высокий коэффициент смертности;
- требуется строительство Дома Культуры и амбулатории в п. Скреблово.
Эти проблемы, которые, по оценке администрации Скребловского сельского поселения останутся актуальными и в прогнозном периоде.
|
Основные показатели прогноза социально-экономического развития |
|||||||
|
муниципального образования Ленинградской области на период 2019 - 2021 годов |
|||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
I |
Демографические показатели |
||||||
|
1 |
Численность населения на 1 января текущего года |
Человек |
3140 |
3022 |
3020 |
3018 |
3015 |
|
Изменение к предыдущему году |
% |
|
96,2 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
|
1.1 |
Городского |
Человек |
|
|
|
|
|
|
Изменение к предыдущему году |
% |
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Сельского |
Человек |
3140 |
3022 |
3020 |
3018 |
3015 |
|
Изменение к предыдущему году |
% |
|
96,2 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
|
1.3 |
Численность населения среднегодовая |
Человек |
3081 |
3021 |
3019 |
3016,5 |
3010,5 |
|
2 |
Число родившихся (без учета мертворожденных) |
Человек |
25 |
20 |
21 |
22 |
25 |
|
3 |
Число умерших |
Человек |
60 |
65 |
63 |
60 |
60 |
|
4 |
Миграционный прирост (-убыль) |
Человек |
26 |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
5 |
Общий коэффициент рождаемости |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
|
6,6 |
7,0 |
7,3 |
8,3 |
|
6 |
Общий коэффициент смертности |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
|
21,5 |
20,9 |
19,9 |
19,9 |
|
7 |
Коэффициент естественного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
|
-14,9 |
-13,9 |
-12,6 |
-11,6 |
|
8 |
Коэффициент миграционного прироста (убыли) |
Чел. на 1 тыс. чел. населения |
|
8,6 |
8,6 |
8,6 |
8,6 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
II |
Рынок труда и занятость населения |
||||||
|
1 |
Численность занятых в экономике (среднегодовая) |
Человек |
550 |
550 |
560 |
560 |
562 |
|
2 |
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) |
% |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
0,88 |
|
3 |
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года) |
Человек |
12 |
12 |
12 |
12 |
10 |
|
4 |
Количество вакансий, заявленных предприятиями, в центры занятости населения (на конец года) |
Единиц |
17 |
17 |
17 |
17 |
15 |
|
5 |
Создание новых рабочих мест, всего |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
5.1 |
на действующих предприятиях |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
5.2 |
на вновь вводимых предприятиях |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
6 |
Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Человек |
186 |
175 |
175 |
175 |
176 |
|
7 |
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Рублей в ценах соотв. лет |
35000 |
37000 |
37000 |
37000 |
38000 |
|
8 |
Фонд начисленной заработной платы работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
77700 |
77700 |
77700 |
80256 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
III |
Промышленное производство |
||||||
|
1 |
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без субъектов малого предпринимательства), всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Индекс промышленного производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
% к предыдущему году |
|||||||
|
2 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых" (раздел В) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (Раздел С) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
|
В том числе: |
||||||
|
3.1 |
Производство пищевых продуктов (группировка 10) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.2 |
Производство напитков (группировка 11) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.3 |
Производство табачных изделий (группировка 12) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.4 |
Производство текстильных изделий (группировка 13) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.5 |
Производство одежды (группировка 14) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.6 |
Производство кожи и изделий из кожи (группировка 15) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.7 |
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения (группировка 16) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.8 |
Производство бумаги и бумажных изделий (группировка 17) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.9 |
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (группировка 18) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.10 |
Производство кокса и нефтепродуктов (группировка 19) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.11 |
Производство химических веществ и химических продуктов (группировка 20) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.12 |
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (группировка 21) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.13 |
Производство резиновых и пластмассовых изделий (группировка 22) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.14 |
Производство прочей неметаллической минеральной продукции (группировка 23) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.15 |
Производство металлургическое (группировка 24) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.16 |
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (группировка 25) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.17 |
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий (группировка 26) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.18 |
Производство электрического оборудования (группировка 27) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.19 |
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (группировка 28) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.20 |
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (группировка 29) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.21 |
Производство прочих транспортных средств и оборудования (группировка 30) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.22 |
Производство мебели (группировка 31) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.23 |
Производство прочих готовых изделий (группировка 32) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
3.24 |
Ремонт и монтаж машин и оборудования (группировка 33) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
4 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (Раздел D) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
5 |
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (Раздел Е) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
IV |
Сельское хозяйство |
||||||
|
1 |
Продукция сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1 |
Продукция растениеводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.1.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
1.1.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2 |
Продукция животноводства (в фактически действовавших ценах) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|||||
|
1.2.1 |
В сельскохозяйственных организациях |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
1.2.2 |
В хозяйствах населения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
1.2.3 |
В крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году |
||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
V |
Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |
||||||
|
1 |
Культуры зерновые |
тонн |
|||||
|
2 |
Сахарная свекла |
тонн |
|||||
|
3 |
Семена и плоды масличных культур |
тонн |
|||||
|
4 |
в том числе семян подсолнечника |
тонн |
|||||
|
5 |
Картофель |
тонн |
|||||
|
6 |
Овощи |
тонн |
|||||
|
7 |
Скот и птица на убой (в живом весе) |
тонн |
|||||
|
8 |
Молоко |
тонн |
|||||
|
9 |
Яйца |
тыс. шт. |
|||||
|
10 |
Лесоматериалы необработанные |
тыс. куб. м |
|||||
|
11 |
Уголь |
тонн |
|||||
|
12 |
Нефть сырая, включая газовый конденсат |
тонн |
|||||
|
13 |
Газ природный и попутный |
млн.куб.м. |
|||||
|
14 |
Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, козлятина, конина и мясо прочих животных семейства лошадиных, оленина и мясо прочих животных семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или охлажденные |
тонн |
|||||
|
15 |
Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы |
тонн |
|||||
|
16 |
Масло сливочное, пасты масляные, масло топленое, жир молочный, спреды и смеси топленые сливочно-растительные |
тонн |
|||||
|
17 |
Сахар белый свекловичный в твердом состоянии без вкусоароматических или красящих добавок |
тонн |
|||||
|
18 |
Масло подсолнечное и его фракции нерафинированные |
тонн |
|||||
|
19 |
Продукция из рыбы свежая, охлажденная или мороженая |
тонн |
|||||
|
20 |
Спирт этиловый неденатурированный с объемной долей спирта не менее 80 % |
дкл |
|||||
|
21 |
Водка |
дкл |
|||||
|
22 |
Коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные |
дкл |
|||||
|
23 |
Вина из свежего винограда, кроме вин игристых и газированных |
дкл |
|||||
|
24 |
Напитки сброженные прочие |
дкл |
|||||
|
25 |
Наливки и настойки сладкие крепостью менее 30 % |
дкл |
|||||
|
26 |
Пиво, кроме отходов пивоварения (включая напитки, изготовляемые на основе пива (пивные напитки) |
дкл |
|||||
|
27 |
Ткани хлопчатобумажные |
тыс. кв. м |
|||||
|
28 |
Предметы одежды трикотажные и вязаные |
тыс.шт. |
|||||
|
29 |
Обувь |
тыс.пар |
|||||
|
30 |
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные |
тыс. куб. м |
|||||
|
31 |
Бумага |
тонн |
|||||
|
32 |
Бензин автомобильный |
тыс.тонн |
|||||
|
33 |
Топливо дизельное |
тыс.тонн |
|||||
|
34 |
Масла нефтяные смазочные |
тонн |
|||||
|
35 |
Мазут топочный |
тыс.тонн |
|||||
|
36 |
Удобрения минеральные или химические |
тонн |
|||||
|
37 |
Полимеры этилена в первичных формах |
тонн |
|||||
|
38 |
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные гидравлические цементы |
тонн |
|||||
|
39 |
Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня |
тыс. условных кирпичей |
|||||
|
40 |
Прокат готовый |
тыс.тонн |
|||||
|
41 |
Тракторы для сельского хозяйства прочие |
шт. |
|||||
|
42 |
Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широковещательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения |
шт. |
|||||
|
43 |
Холодильники и морозильники бытовые |
шт. |
|||||
|
44 |
Изделия ювелирные и подобные |
тыс. руб. |
|||||
|
45 |
Автомобили грузовые (включая шасси) |
шт. |
|||||
|
46 |
Автомобили легковые |
шт. |
|||||
|
47 |
Электроэнергия |
Млн. кВт. ч. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47.1 |
произведенная атомными электростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
47.2 |
произведенная тепловыми электростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
47.3 |
произведенная гидроэлектростанциями |
Млн. кВт. ч. |
|||||
|
… |
Другие виды продукции (указать какие) |
В натуральном выражении |
|||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
VI |
Потребительский рынок |
||||||
|
1 |
Оборот розничной торговли (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборот розничной торговли к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Оборот общественного питания (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Оборот общественного питания к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Объем платных услуг населению (без субъектов малого предпринимательства) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Объем платных услуг населению к предыдущему году |
% в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
VII |
Инвестиции |
||||||
|
1 |
Инвестиции в основной капитал, осуществляемые организациями, находящимися на территории муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
||||||
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
||||||
|
2. |
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности, всего: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.1 |
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.2 |
Добыча полезных ископаемых (раздел В) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.3 |
Обрабатывающие производства (раздел С) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.4 |
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.5 |
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел Е) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
2.6 |
Строительство (раздел F) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
… |
Другие виды экономической деятельности (указать какие) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|||||
|
3 |
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования, всего: |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.1 |
Собственные средства предприятий |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3.2 |
Привлеченные средства |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.1 |
Кредиты банков |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
в том числе кредиты иностранных банков |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2 |
Бюджетные средства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
3.2.2.1 |
Из федерального бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3.2.2.2 |
Из областного бюджета |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3.2.2.3 |
Из бюджета муниципального образования |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3.2.3 |
Из средств внебюджетных фондов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3.2.4 |
Прочие |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
VIII |
Строительство |
||||||
|
1 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (раздел F) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Индекс производства |
% к предыдущему году в сопоставимых ценах |
|
|
|
|
|
|
|
Индекс-дефлятор |
% к предыдущему году |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Введено в действие жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
|
|
|
|
|
|
2.1 |
за счет средств Федерального бюджета |
Кв. метров общей площади |
|
|
|
|
|
|
за счет средств Областного бюджета |
Кв. метров общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
за счет средств Местного бюджета |
Кв. метров общей площади |
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Введено в действие индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования |
Кв. метров общей площади |
|
|
|
|
|
|
3 |
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя |
Кв. метров общей площади на 1 чел. |
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
X |
Транспорт |
||||||
|
1 |
Объем услуг организаций транспорта |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
2 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения (на конец года) |
километр |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
38,8 |
|
3 |
Протяженность автодорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, (на конец года) |
километр |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
13,4 |
|
4 |
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования |
На конец года; % |
|
34,5 |
34,5 |
34,5 |
34,5 |
|
|
|||||||
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
XI |
Бюджет муниципального образования |
||||||
|
1 |
Доходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
57 727,50 |
61 585,20 |
49 720,90 |
24 349,10 |
24 947,60 |
|
1.1 |
Собственные (налоговые и неналоговые) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
19 208,60 |
12 835,70 |
12 344,70 |
12 658,90 |
13 022,50 |
|
1.1.2 |
Налог на доходы физических лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
2 188,70 |
2 380,00 |
2 369,00 |
2 440,00 |
2 513,00 |
|
1.1.3 |
Акцизы по подакцизным товарам |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
1 556,10 |
1 678,70 |
1 792,70 |
1 853,90 |
1 961,50 |
|
1.1.4 |
Налоги на совокупный доход |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
16,80 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
1.1.4.1 |
единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4.2 |
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.4.3 |
единый сельскохозяйственный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
16,80 |
0,00 |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
|
1.1.5 |
налог на имущество, |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
14 734,50 |
7 610,00 |
7 033,00 |
7 205,00 |
7 378,00 |
|
1.1.5.1 |
налоги на имущество физ. лиц |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
370,40 |
450,00 |
418,00 |
425,00 |
433,00 |
|
1.1.5.2 |
земельный налог |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
14 364,10 |
7 160,00 |
6 615,00 |
6 780,00 |
6 945,00 |
|
1.1.6 |
Государственная пошлина |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
12,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
15,00 |
|
1.1.7 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.8 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
684,10 |
1 122,00 |
980,00 |
990,00 |
1 000,00 |
|
1.1.9 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
9,00 |
30,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
1.1.10 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
7,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.1.11 |
Прочие неналоговые доходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
1.2 |
Безвозмездные поступления, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
38 518,90 |
48 749,50 |
37 376,20 |
11 690,20 |
11 925,10 |
|
1.2.1 |
Дотации бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
5 096,70 |
8 554,20 |
9 520,70 |
9 972,50 |
10 474,80 |
|
1.2.2 |
Субсидии бюджетам муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
29 532,40 |
35 214,60 |
27 597,40 |
1 450,30 |
1 450,30 |
|
1.2.3 |
Субвенции бюджетам муниципальных образований |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
234,70 |
255,40 |
258,10 |
267,40 |
0,00 |
|
1.2.4 |
Иные межбюджетные трансферты |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3 602,00 |
4 675,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2.5 |
Прочие безвозмездные поступления |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
53,10 |
50,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2 |
Расходы бюджета муниципального образования, всего |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
54 714,20 |
64 485,20 |
50 020,90 |
24 349,10 |
24 948,60 |
|
2.1 |
Общегосударственные расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
8 534,90 |
8 011,30 |
7 435,10 |
8 263,40 |
8 654,10 |
|
2.2 |
Расходы на национальную оборону |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
233,70 |
254,40 |
257,10 |
266,40 |
0,00 |
|
2.3 |
Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
126,40 |
255,00 |
271,00 |
455,00 |
457,00 |
|
2.4 |
Расходы на национальную экономику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
19 637,00 |
19 692,80 |
2 706,80 |
2 798,00 |
2 905,60 |
|
2.5 |
Расходы на ЖКХ |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
20 255,60 |
22 158,40 |
6 322,90 |
5 350,10 |
5 392,30 |
|
2.6 |
Расходы на Образование |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.7 |
Расходы на Культуру и кинематографию |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
5 417,70 |
13 468,30 |
32 604,70 |
6 778,00 |
7 085,90 |
|
2.8 |
Расходы на Социальную политику |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
358,90 |
395,00 |
423,30 |
438,20 |
453,70 |
|
2.9 |
Расходы на физическую культуру и спорт |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
150,00 |
250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
2.10 |
Прочие расходы |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
3 |
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-) |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
3 013,30 |
-2900 |
-300 |
0 |
-1 |
|
4 |
Муниципальный долг |
Тыс. руб. в ценах соотв. лет |
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Наименование, раздела, показателя |
Единица измерения |
Отчет |
Оценка |
Прогноз |
||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
|||
|
IX |
Развитие социальной сферы |
||||||
|
1 |
Ввод в действие объектов социально-культурной сферы за счет всех источников финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
дошкольные учреждения |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
мест |
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
общеобразовательные школы |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
мест |
|
|
|
|
|
||
|
1.3 |
больницы |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
коек |
|
|
|
|
|
||
|
1.4 |
амбулаторно-поликлинические учреждения |
Ед. |
|
|
|
|
|
|
посещений в смену |
|
|
|
|
|
||
|
1.5 |
спортивные сооружения |
Единиц |
|
|
|
|
|
|
1.6 |
другие объекты (указать какие) Дом Культуры |
Единиц |
|
|
|
1,0 |
|
|
2 |
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях |
Человек |
144,0 |
137,0 |
140,0 |
143,0 |
145,0 |
|
3 |
Численность учащихся в учреждениях: |
Человек |
153,0 |
161,0 |
162,0 |
163,0 |
165,0 |
|
3.1 |
общеобразовательных |
Человек |
153,0 |
161,0 |
162,0 |
163,0 |
165,0 |
|
3.2 |
начального профессионального образования |
Человек |
|
|
|
|
|
|
3.3 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|
|
|
|
|
|
3.4 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|
|
|
|
|
|
4 |
Выпуск специалистов учреждениями: |
Человек |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4.1 |
среднего профессионального образования |
Человек |
|
|
|
|
|
|
4.2 |
высшего профессионального образования |
Человек |
|
|
|
|
|
|
5 |
Уровень обеспеченности (на конец года): |
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
больничными койками |
Коек на 10 тыс. населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5.2 |
амбулаторно-поликлиническими учреждениями |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
159,2 |
160,3 |
161,3 |
162,3 |
162,3 |
|
5.3 |
в том числе дневными стационарами |
Посещений в смену на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
5.4 |
врачами |
Чел. на 10 тыс. населения |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
3,2 |
|
5.5 |
средним медицинским персоналом |
Чел. на 10 тыс. населения |
9,5 |
9,6 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
5.6 |
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей) |
Мест на 10 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
5.7 |
общедоступными библиотеками |
Ед. на 100 тыс. населения |
63,7 |
64,1 |
64,5 |
64,9 |
65,0 |
|
5.8 |
учреждениями культурно-досугового типа |
Ед. на 100 тыс. населения |
31,8 |
32,1 |
32,3 |
32,5 |
32,8 |
|
5.9 |
дошкольными образовательными учреждениями |
Мест на 1000 детей в возрасте 1–6 лет |
660,5 |
665,1 |
688,1 |
688,1 |
688,1 |
|
6 |
Количество обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования |
% к общему числу обучающихся в этих учреждениях |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
[1]Здесь и далее под индексом-дефлятором понимается отношение значения соответствующего показателя, исчисленного в фактически действовавших ценах, к значению показателя, исчисленному в постоянных ценах базисного периода – периода времени, с которым производится сравнение проектируемых или отчетных показателей. |
|||||||
|
[2] Здесь и далее индекс производства указывается по соответствующим видам экономической деятельности, приводимым в предыдущей строке таблицы. Индекс производства - относительный показатель, характеризующий изменение масштабов производства в сравниваемых периодах, и исчисляемый как отношение объемов его производства в натурально-вещественном выражении в сравниваемых периодах. |
|||||||