Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Скребловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 25» октября 2012 г. № 155
«Об исполнении бюджета
Скребловского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 9 месяцев 2012года »
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 год по доходам в сумме 44809,8 тысяч рублей и по расходам в сумме 38351,5 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 6458,3 тысяч рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 год согласно приложению № 1
по распределению расходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 9 месяцев 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
2.Решение опубликовать в газете «Лужская Правда».
3.Настоящее решение вступает в силу согласно действующего законодательства.
Глава Скребловского сельского поселения ,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Л.А.Илларионова.
| Приложение № 1 | |||||||
| ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СКРЕБЛОВСКОГО | |||||||
| СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 9 месяцев 2012 года. | |||||||
|
Код бюджетной классификации |
Источник доходов |
Сумма план на год ( руб) |
Факт за 9 месяцев. | % исп-я | |||
|
1 |
2 |
|
|||||
|
Раздел 1 Доходы |
|||||||
| 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
7806100,0 |
6467510,33 |
||||
| 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1641600,0 |
1056058,86 |
||||
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
1641600,0 |
1056058,86 |
64,3 |
|||
| 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
4319500,0 |
4036624,1 |
||||
| 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог |
3230000,0 |
3160183,63 |
97,8 |
|||
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
218000,00 |
219123,44
|
100,5 |
|||
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
871500,00 |
657316,99 |
75,4 |
|||
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина , сборы |
45000,00 |
33700,0 |
||||
| 1 08 0420 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами ОМС, уполномоченными в соответствии с закон-ми актами РФ на совершение нотариальных действий |
45000,00 |
33700
|
74,9 |
|||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в госуд. и муниципальной собственности. |
920000,00 |
392414,45 |
||||
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
650000,0 |
329902,8
|
50,8 |
|||
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниц. автономных учреждений) |
70000,0 |
62511,65
|
89,3 |
|||
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества |
200000,0 |
0,0 |
||||
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос- |
100000,0 |
36355,40 |
||||
| 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений районов и компенсации затрат бюджетов поселений |
100000,0 |
36355,4
|
36,4 |
|||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
580000,0 |
566102,9 |
||||
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
580000,0 |
566102,87
|
97,6 |
|||
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
200000,0 |
346254,7 |
||||
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
200000,0 |
93910
|
47,0 |
|||
| Невыясненные поступления |
252344,69
|
||||||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
38133988,0 |
38342311,0 |
||||
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
38133988,0 |
38342311,0 |
100,5 |
|||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки |
2386900 |
2386900
|
100,0 |
|||
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного фонда финансовой поддержки |
2396700 |
2396700
|
100,0 |
|||
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
195121 |
195121
|
100,0 |
|||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
5128177,0 |
3830500,0
|
||||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
1297677,0 |
|||||
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) |
3830500,0 |
3830500,0
|
||||
| 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты |
28027090,0 |
29533090,0 |
||||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
1 0400000,0 |
10400000,0
|
100,0 |
|||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений( на меропр. К 85 летию ЛО) |
800000,0 |
800000,0
|
||||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюдж..трансферты, бюджетам поселений (кред.) |
16752090,0 |
16752090,0
|
100,0 |
|||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Средства депутатов в поселениях |
75000,0 |
1575000,0
|
||||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Средства КСЗН |
6000,0 |
|||||
|
|
|
0,0 |
|||||
| Всего доходов |
45940088,0 |
44809821,33 |
97,5 |
||||
|
ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСИ РАСХОДОВ ЗА 3 квартал 2012 г. |
Приложение 2 | ||||||
|
по Скребловскому сельскому поселению. |
|||||||
| Единица измерения: | руб. | ||||||
|
Наименование показателя |
КБК |
Текущий год план |
Факт исп. за | ||||
|
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КОСГУ |
3 кв-л 2012г. | % исп-я | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
|
4 379 833,00 |
3 347 429,52 |
76,4 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
|
4 125 453,00 |
3 123 281,29 |
75,7 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
0020000 |
|
|
3 946 600,00 |
2 944 428,29 |
74,6 |
| Центральный аппарат |
0104 |
0020400 |
|
|
3 354 600,00 |
2 505 013,90 |
74,7 |
| Заработная плата |
0104 |
0020400 |
500 |
211 |
1 885 800,00 |
1460680,43 |
77,5 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
0020400 |
500 |
213 |
645 000,00 |
452569,13 |
70,2 |
| Услуги связи |
0104 |
0020400 |
500 |
221 |
55 000,00 |
37166,47 |
67,6 |
| Транспортные услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
222 |
15 000,00 |
11780 |
78,5 |
| Коммунальные услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
223 |
125 000,00 |
45788,21 |
36,6 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0104 |
0020400 |
500 |
225 |
25 000,00 |
18880 |
75,5 |
| Прочие работы, услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
226 |
320 000,00 |
228896,4 |
71,5 |
| Пособия по социальной помощи населению |
0104 |
0020400 |
500 |
262 |
0,00 |
0 |
|
| Прочие расходы |
0104 |
0020400 |
500 |
290 |
0,00 |
0 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
0104 |
0020400 |
500 |
310 |
84 000,00 |
66339,24 |
79,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0104 |
0020400 |
500 |
340 |
199 800,00 |
182914,02 |
91,5 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
0020800 |
|
|
592 000,00 |
439 414,39 |
74,2 |
| Заработная плата |
0104 |
0020800 |
500 |
211 |
441 000,00 |
357176,27 |
81,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
0020800 |
500 |
213 |
151 000,00 |
82238,12 |
54,5 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0104 |
5210600 |
017 |
251 |
178 853,00 |
178853 |
100,0 |
| Резервный Фонд |
111 |
0700500 |
|
290 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
|
224 380,00 |
224 148,23 |
99,9 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
0900000 |
|
|
224 380,00 |
224 148,23 |
|
| Взносы в Уставной капитал |
0113 |
0900206 |
|
|
10 000,00 |
10 000,00 |
|
| Выполнение других обязательств государства |
0113 |
0920300 |
|
|
214 380,00 |
214 148,23 |
|
| Прочие расходы |
0113 |
0920300 |
500 |
290 |
214 380,00 |
214148,23 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
|
|
|
195 121,00 |
130 266,63 |
66,8 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
|
195 121,00 |
130 266,63 |
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
0203 |
0010000 |
|
|
195 121,00 |
130 266,63 |
|
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
0013600 |
|
|
195 121,00 |
130 266,63 |
|
| Заработная плата |
0203 |
0013600 |
500 |
211 |
156 274,00 |
102728,38 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0203 |
0013600 |
500 |
213 |
35 100,00 |
27538,25 |
|
| Транспортные услуги |
0203 |
0013600 |
500 |
222 |
2 400,00 |
0 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0203 |
0013600 |
500 |
340 |
1 347,00 |
0 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
|
|
|
192 152,00 |
149 400,00 |
77,8 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
|
192 152,00 |
149 400,00 |
|
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 |
2180000 |
|
|
192 152,00 |
149 400,00 |
|
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 |
2180100 |
|
|
192 152,00 |
149 400,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
0309 |
2180100 |
500 |
226 |
162 152,00 |
138800 |
85,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0309 |
2180100 |
500 |
340 |
30 000,00 |
10600 |
35,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
|
|
|
1 822 677,00 |
64 100,00 |
3,516805 |
| Дорожное хозяйство |
0409 |
|
|
|
1 807 677,00 |
64 100,00 |
|
|
0409 |
05224000 |
|
|
1 297 677,00 |
0,00 |
||
|
0409 |
6000200 |
|
|
510 000,00 |
64 100,00 |
||
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
|
15 000,00 |
0,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
0412 |
3400300 |
500 |
242 |
15 000,00 |
0 |
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
|
|
|
37 194 685,00 |
32 885 041,04 |
88,4 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
|
35 332 590,00 |
31 467 616,16 |
89,1 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
|
|
14 750 000,00 |
14 715 526,16 |
|
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 |
3510200 |
006 |
|
13 720 000,00 |
13 690 000,00 |
99,8 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0502 |
3510200 |
006 |
242 |
0,00 |
||
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0502 |
3510200 |
006 |
242 |
13 720 000,00 |
13690000 |
|
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 |
3510500 |
|
|
1 030 000,00 |
1 025 526,16 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
225 |
702 000,00 |
700 759,87 |
99,8 |
| Прочие работы, услуги по содер. имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
226 |
130 000,00 |
128 898,29 |
99,2 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
310 |
110 000,00 |
108 896,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
340 |
88 000,00 |
86 972,00 |
|
| Авар.восстан.работы по рем. Сетей ЦО |
0502 |
5226800 |
500 |
225 |
3 830 500,00 |
0,00 |
|
| Авар.восстан.работы по рем. Сетей ЦО |
0502 |
5210324 |
500 |
225 |
16 752 090,00 |
16 752 090,00 |
|
| Благоустройство |
0503 |
|
|
|
1 862 095,00 |
1 417 424,88 |
|
| Мероприятия к 85 летию ЛО |
0503 |
521037 |
500 |
|
800 000,00 |
674 195,07 |
|
| Прочие услуги к 85 лет.ЛО |
0503 |
521037 |
500 |
225 |
290 000,00 |
193 000,07 |
|
| Приобретение ОС за счет ср-в к 85 лет ЛО |
0503 |
521037 |
500 |
310 |
510 000,00 |
481 195,00 |
|
| Благоустройство |
0503 |
6000000 |
|
|
1 062 095,00 |
743 229,81 |
|
| Уличное освещение |
0503 |
6000100 |
|
|
500 000,00 |
327 302,82 |
|
| Коммунальные услуги |
0503 |
6000100 |
500 |
223 |
500 000,00 |
327302,82 |
65,5 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
6000500 |
|
|
562 095,00 |
415 926,99 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0503 |
6000500 |
500 |
225 |
217 000,00 |
216927,2 |
100,0 |
| Прочие работы, услуги |
0503 |
6000500 |
500 |
226 |
135 100,00 |
122472,6 |
90,7 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0503 |
6000500 |
500 |
310 |
0,00 |
0 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0503 |
6000500 |
500 |
340 |
209 995,00 |
76527,19 |
36,4 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1001 |
|
|
|
154 620,00 |
118 563,00 |
|
| Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
|
154 620,00 |
118 563,00 |
|
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
1001 |
4910100 |
005 |
|
154 620,00 |
118 563,00 |
|
| Социальные выплаты |
1001 |
4910100 |
005 |
263 |
154 620,00 |
118563 |
76,7 |
| ДЦП "Развитие информационного обществаЛО на 2011-2013гг"ср-ва софинан. |
0801 |
4429900 |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
| Закупка оборудования для подключения к сети Интернет (типовой комплект)2 |
0801 |
4429900 |
013 |
310 |
25 000,00 |
25000 |
100 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
0800 |
|
|
|
2 476 000,00 |
1 631 667,87 |
|
| Культура |
0801 |
|
|
|
2 476 000,00 |
1 631 667,87 |
|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 |
4400000 |
|
|
1 733 000,00 |
1 200 636,94 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4409900 |
|
|
1 733 000,00 |
1 200 636,94 |
|
| Заработная плата |
0801 |
4409900 |
001 |
211 |
822 000,00 |
541420,44 |
65,9 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
4409900 |
001 |
213 |
249 000,00 |
152533,07 |
61,3 |
| Услуги связи |
0801 |
4409900 |
001 |
221 |
33 100,00 |
20683,04 |
62,5 |
| Транспортные услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
222 |
2 000,00 |
850 |
|
| Коммунальные услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
223 |
375 000,00 |
322501 |
86,0 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
0801 |
4409900 |
001 |
224 |
24 000,00 |
13744 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0801 |
4409900 |
001 |
225 |
13 000,00 |
6688,94 |
51,5 |
| Прочие работы, услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
226 |
57 900,00 |
30463,33 |
52,6 |
| Прочие расходы |
0801 |
4409900 |
001 |
290 |
9 000,00 |
2726,54 |
30,3 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0801 |
4409900 |
001 |
310 |
115 000,00 |
76264,3 |
66,3 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0801 |
4409900 |
001 |
340 |
33 000,00 |
32762,28 |
99,3 |
| Библиотеки |
0801 |
4420000 |
|
|
668 000,00 |
416 416,93 |
62,3 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4429900 |
|
|
668 000,00 |
416 416,93 |
|
| Заработная плата |
0801 |
4429900 |
001 |
211 |
370 000,00 |
246393,03 |
66,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
4429900 |
001 |
213 |
112 000,00 |
74954,43 |
66,9 |
| Услуги связи |
0801 |
4429900 |
001 |
221 |
17 000,00 |
15127,38 |
89,0 |
| Коммунальные услуги |
0801 |
4429900 |
001 |
223 |
46 000,00 |
22215,71 |
48,3 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0801 |
4429900 |
001 |
225 |
12 000,00 |
0 |
0,0 |
| Прочие работы, услуги |
0801 |
4429900 |
001 |
226 |
77 760,00 |
27928,65 |
35,9 |
| Прочие расходы |
0801 |
4429900 |
001 |
290 |
6 600,00 |
5572,31 |
84,4 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0801 |
4429900 |
001 |
310 |
20 640,00 |
20640 |
100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0801 |
4429900 |
001 |
340 |
6 000,00 |
3585,42 |
59,8 |
| Расх.по сод.ОС за счет ср.депут.фонда по ЛО |
0801 |
5201503 |
001 |
225 |
75 000,00 |
14614 |
19,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
46 440 088,00 |
38 351 468,06 |
82,6 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| по Администрации Скребловского СП |
|
|
|
|
43 964 088,00 |
36 719 800,19 |
83,5 |
| по СКЦ Лидер |
|
|
|
|
2 476 000,00 |
1 631 667,87 |
65,9 |