УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
______________ Е. А. Шустрова
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовому отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» за 2020 год
Раздел 1.
Конкретные результаты реализации, достигнутые за 2020 год.
В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- выполнены работы по устройству ограждения Сквера памяти жителям Скребловского сельского поселения, воевавшим в годы Великой Отечественной войны;
- разработан дизайн-проект благоустройства части общественной территории от дома № 32 до памятника Мичурину И.В. п. Скреблово и составлены сметы.
Раздел 2.
Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках программы предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.
Мероприятия муниципальной программы реализуются за счет субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета. В 2020 году субсидии не предоставлялись, в связи с чем основные мероприятия «Благоустройство дворовой территории» и Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» не выполнены.
Основное мероприятие «Благоустройство общественной территории» выполнено за счет средств местного бюджета.
Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденному постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 г. № 80 (далее – Порядок).
Раздел 3.
Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.
В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:
- на реализацию муниципальной программы не предоставлены субсидии из областного бюджета Ленинградской области и поступивших в порядке софинансирования средств федерального бюджета, что не позволило выполнить мероприятия муниципальной программы в полном объеме.
Раздел 4.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 302,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 302,5 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 30.11.2020 № 80 «О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов Скребловского сельского поселения от 27.12.2019 г. № 36 «О бюджете Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» составил 302,5 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 302,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 302,5 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 301,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
бюджет района – 0,0 тыс. рублей;
бюджет поселения – 301,6 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составил 0,0 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 5 к Порядку.
Раздел 5.
Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год.
Муниципальной программой предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» – 1, 1.
Показатель 2 «Количество разработанных проектов благоустройства территории в Скребловском сельском поселении» - 1, 1.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 6 к Порядку.
Раздел 6.
Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.
- Индекс результативности муниципальной программы.
Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Индекс результативности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» составляет 1,0.
Индекс результативности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 0,0.
Оценка индекса результативности муниципальной программы составляет 0,5.
- Индекс эффективности муниципальной программы.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм).
Индекс эффективности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» составляет 1,0.
Индекс эффективности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» - 0,0.
Оценка индекса эффективности муниципальной программы составляет 0,5.
- Качественная оценка эффективности реализации программы.
Значение показателя индекса эффективности основного мероприятия «Благоустройство общественных территорий» 0,9≤1,0≤1,0, что характеризует высокий уровень эффективности.
Значение показателя индекса эффективности Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 0,0<0,7, что характеризует неудовлетворительный уровень эффективности.
Итоговое значение показателя индекса эффективности муниципальной программы 0,5<0,7, что характеризует неудовлетворительный уровень эффективности.
Качественная оценка муниципальной программы: уровень эффективности неудовлетворительный.
Сведения об оценке эффективности реализации муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 7 к Порядку.
Раздел 7.
Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу.
В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на создание комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования в 2020 году в муниципальную программу вносились изменения в соответствии с постановлениями:
- от 27.03.2020 № 72 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 года № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 года № 443)»;
- от 30.06.2020 № 171 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 года № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 года № 443)»;
- от 20.10.2020 № 339 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 года № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 года № 443)»;
- от 01.12.2020 № 400 «О внесении изменений в постановление от 27.12.2017 № 534 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2022 годы» (с учетом изменений, внесенных постановлением от 25.12.2019 № 443)».