Поясн. к исп. бюд.за 2012г
Пояснительная записка к исполнению бюджета за 2012г.
по Скребловскому сельскому поселению
1.Доходная часть за 12 месяцев 2012г. ( Приложение № 1)
В течении 2012года согласно решений СД № 150,156,165и 171 была увеличена плановая доходная часть с 12194,1 т.р. до 54609,7 т.р., т.е. увеличение составило в общей сумме 42 млн. 415,6 тыс.руб. из которых :
- увеличение по дополнительно выделенным субвенциям составили 40 305,6 тыс.руб.
- и по собственным доходам в сумме 2110 т.р. (от НДФЛ в сумме уменьшения -160 т.р.; налог на имущество физ. лиц в сумме + 180 т.р.; от транспортного налога +265т.р.; по земельному налогу увеличено на +1055 т.р., по аренде за зем.участки добавлено+80т.р.; по аренде имущества +30т.р.; по доходам от продажи земельных участков в сумме +930 тыс.руб. ; по доходам от соц.найма уменьшен план -140 т.р., по платным услугам -60 т.р. по прочим поступлениям(самообложение граждан) также в сумме уменьшения -70 т.р.)) .
Следовательно доходная часть от налоговых и неналоговых поступлений выросла до 9346,1 тыс.руб. ( 7236,1 + 2110= 9346,1 тыс.руб.); от безвозмездных поступлений возросла до суммы 45263,6 тыс.руб. ( 4958+40305,6 =45263,6 т.р.)
По статьям дохода фактическое поступление средств от налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет в разрезе статей за 12 месяцев 2012г составляет 9791,6 т.р. при плане 9346,1 т.р.- 104,8 % , а именно .:
- по налогу на доходы физ. лиц поступило 1605,71 т.р. при плане на год 1481,6т.р. ,т.е.сумма сбора выполнена на 108,4 %.Перевыполнение плана связано с тем, что по многим организациям (бюджетным) уплата НДФЛ за декабрь осуществлена в декабре 12г. ( т.е. ранее срока –января 2013г.).
- налог на имущество физ. лиц : факт. поступление составляет 311,4 т.р. при плане 308 т.р. ( 101,1 %).Срок оплаты данного налога за 2011 по сроку ИФНС - 01 ноября 2012г., план по поступлению средств от налога на имущество выполнен.
- от поступлений транспортного налога доход составил 1180,5 т.р. при плане 1136,5 т.р. выполнение в размере 103,9 %, что соответствует плановым срокам и объёмам дохода..
-По земельному налогу факт поступления составил -4285т.р ( 101%). В 2011-2012г. проводится работа по оформлению зем.участков под ДНП , что в основном и привело к увеличению первоначального плана на 1055т.р.В целом план дохода от уплаты зем.налога выполнен.
- По доходам от внесения госпошлины при плане 45 т.р. зачислено в МБ 45т.р., ( 100 %) , что соответствует плановому исполнению. Доходы включают в себя поступления за юридические услуги по оформлению доверенностей и заверение копий документов.
- Арендные платежи за земельные участки: сумма сбора за 12 мес.2012 года составила 733,3 т.р. при уточненном плане 730 т.р. ( 100,5 %).
Платежи осуществлены организациями : ОАО Мегафон в сумме 108,4 т.р.; Лужское РАЙПО -1,1 т.р.; ООО «ДАН» -65,1 т.р.; ОАО ТГК-1-(южная ТЭЦ) в сумме 155,1 т.р. ; ООО Верасы -8,7 т.р.; Вымпелкоммуникации в сумме 39,5 т.р.; ООО ТехноБалт -130,0 т.р. и НПФ Меридиан в сумме 101,5 т.р. и. ( Показана сумма из расчета 50% , зачисляемых в местный бюджет = 609,4 т.р.)
Физическими лицами арендные платежи за земельные участки осуществлены в сумме 123,9 тыс.руб.
- Арендные платежи по имуществу составили 112,9 т.р. ( выполнение 112,9 %). Поступления осуществлены от ООО Лебедь по магазину д.Югостицы в сумме 54,5 ,за 1-е полугодие от ИП Лагода Т.Т. швейная мастерская-13,1 т.р., Районный ЖКС с июля в сумме 30,5 т.р., отд.ОСБ -11,6 т.р. ; по ООО Заречье и ОАО СЗТ в сумме 3,2 т.р.) На 01 01.2013г. остается 4 действующих договора : ООО Лебедь, Районный ЖКС, ОСБ,,ООО Заречье.
- Доходы от использования имущества при первоначальном плане 200 т.р., затем уменьшенном до 60,0 т.р.в связи с тем что ожидались поступления от ООО «Лужская упр.компания» по соц.найму муниципального жилья за 2011-2012г., но в связи с банкротством Лужской УК , перечисления произведены от вновь созданной Городской УК уже в меньшем объеме только за 2012год.
-По доходам от продажи земельных участков при плане 1030т.р. выполнение составило 100% -1030 т.р. Первоначальный план 100 т.р. увеличен на 930 т.р. что связано с планируемым введением с 01.07.2012г.новшества в законодательстве по выкупу арендуемых земель , планировалось изменение стоимости выкупа , и граждане в ускоренном порядке провели выкуп ар.участков , что и привело к столь значительному увеличению первоначального плана.
- по платным услугам при уточненном плане 40 т.р. фактически сдано на счет 50,1 т.р. ( 125,3%) , что связано дополнительно поступившей выручки от проведения детских дискотек в 4 кв.
- по прочим неналоговым доходам ( средства самообложения граждан)план в сумме 130 т.р. выполнен на сумму 171,9 т.р. ( 132,2, % ) Оплата средств самообложения проведена гражданами в сумме 44,6 т.р.( это средства по д.Югостицы = 0,3т.р. руб.; по пос.Скреблово=21 т.р.; по п. Межозерный = 11 т.р. по д.Великое село = 7,3 т.р.по д.Заречье = 1,5 т.р.,по д. Большие Шатновичи = 2,7 т.р. по д. Н.Брод = 0,8 т.р.), на благоустройство поселения от ОАО Мегафон зачислено 53,1 т.р. , от сдачи старых труб в металлолом ( от замены теплотрассы ) доходы составили 74,2 т.р. – средства от металлолома планировались в 1 кв.2013г. в связи с чем и перевыполнение плана.
По безвозмездным поступлениям в течении года поступления произведены в бюджет Скребловского СП в полном объеме и составили 45 млн. 257 ,6 тыс.руб. , анализ поступления субвенций выглядит следующим образом:
-по дотациям из районного и областного бюджетов и по ВУС в сумме 4978,7 тыс.руб. ( 2386,9+2396,7+195,1=4978,7 т.р.) перечислены все суммы в полном объеме- данные средства закладывались в первоначальном плане доходов с незначительным уточнением ;
Кроме этого дополнительно выделено:
-по средствам предназначенным на компенсацию выпадающих доходов по разнице в тарифах по отоплению получены средства в сумме 13400,00 т.р. ( из которых 6 800 т.р. это средства уже на новый отопительный сезон и за счет данной суммы был сделан запас угля по всем котельным, средства отправлены ООО «Лужское тепло» )
- на оплату работ по аварийно восстановительному ремонту теплосетей выделено дополнительных субвенций -22912,9 т.р. ( из которых 16752,09 т.р. за работы проведенные в 2011году и 3830,5 т.р. за работы 2012г. по Скребловскому участку.и 2330,3 т.р. по уч.п.Межозерный) Это средства районного бюджета и областного комитета по ЖКХ.
- на оплату работ по ремонту котельных в п. Скреблово и п. Межозерный выделено из областного бюджета 1793,3 т.р.
- на проведение мероприятий к 85 летию ЛО выделено 800 т.р.
-на проведение ремонтных работ по СКЦ Лидер выделено 75 т.р. из депутатского фонда .
- поступили средства по ремонту дорожных покрытий по ДЦП 2012г. в сумме софинансирования областного бюджета через Дорожный комитет = 1297,677 т.р.
- и перечислена сумма 6 тыс.руб. из Комитета соц.защиты для проведения дня пожилого человека
В целом же план доходной части бюджета по налоговым и неналоговым доходам за 12 месяцев 2012 выполнен в объеме 100,8 % и составляет 55 млн. 055,2 тыс.руб. .
2. Расходная часть за 12 месяцев 2012г. ( Приложение № 2)
В связи с проведенным увеличением доходной части бюджета также внесены изменения в расходную часть и первоначальный план в сумме 12694,1 т.р. увеличен в общей сумме 42 млн.415,6 т.р. равной дополнительным межбюджетным трансфертам, что отражено в решениях Совета депутатов Скребловского сельского поселения № 150,156,165,171. ( Следовательно расходная часть изменилась до 55109,7 тыс.руб.(12694,1+42415,6=55109,7 тыс.руб.)
После внесенных изменений сумма расхода по плану на год составляет 55109,7 т.р. Фактически расход за 12 месяцев произведен в сумме 54812,1 т.р. (99,5 % )
2.1. По расходам на содержание аппарата администрации ( 0104/0020000), расходы произведены в сумме 3962,7т.р. ( 99,2 %), что соответствует плановым расходам по статьям за год
В том числе :
-Содержание аппарата управления и работников администрации ( 7 человек муниципальных служащих , 2-х уборщиц и с 4 квартала добавлена 1 единица по договору ) составляет 2419,5 т.р. , начисления на ФОТ составили 716,9.р. ,
-содержание зданий и административные расходы за 2012 год = 556,3 т.р.(( услуги связи (211) включают в себя оплату за 4 телефонные точки плюс услуги интернета , междугородние переговоры и составили 53,9 т.р.; транспортные расходы (222)-17 т.р. ( поездки в СПб и гЛуга..); коммунальные услуги (223)=104,3 т.р.( в т.ч. оплата за теплоснабжение 2-х зданий администраций = 75,7 т.р., по оплате за эл.энергию = 25 т.р. и водоснабжении -3,6 т.р. ; расходы по содержанию основных средств ( 225) в сумме 26,5 т.р. по заправке и ремонту картриджей; прочие административные расходы ( 226) в сумме 289,3 т.р (.в т.ч. отражаются расходы по обслуживанию программ 1С, консультант плюс, обслуживание сайта = 117,5 т.р. обновление и усовершенствование сайта = 10,7 т.р. услуги газеты Лужская правда 79,7 т.р. , проведение техн. Инвентаризации по зд. Магазина Югостицы и д.7 в д. Ст.Середка = 9,9 т.р. услуги по провед. Сертификации и по торгам ч-з ООО СЗ Центр -15 т.р., учеба по электродоступам специалиста администрации =4,5 т.р. ,проведение проектных работ по охране зд.администрации =25т.р. , продление сертификации ЭЦП и программ 5,3 т.р. по ведению договорной документации по соц.найму за 11год -3,2 т.р, проведена оплата за аттестацию рабочих мест в сумме 13,8 т.р. прочие услуги по прогр.обесп.= 4,7 т.р. .) ;приобретение основных средств(310) =70 т.р. в том числе огнетушители 6 шт. -4,8 т.р. и 3 компьютерных кресла в администрацию = 6,8 т.р. а также 6 многоместных секций для амбулатории Скребловского-19,8 тыс.руб.( переданов в амбулаторию Скреблово), отд набор мебели ( стол и 2 стеллажа)для специалиста по зем.вопросам в сумме 18,8.р. и компьютер в сборе на сумму 19,8 т.р. для специалиста , который будет заниматься вопросами по работе с регламентами .; приобретение материалов(340) = 265,3 т.р. включают в себя расходы на приобретение ГСМ в сумме 99, т.р. ,канц.товаров,конвертов в сумме 90 т.р. бланки похоз.книг и бланки для ВУ – 36,7 т.р. ; на материалы для ремонта помещения в администрации -27,5 т.р,,телефонные аппараты и флешки 1,6 т.р. , моющие ср-ва и прочий инвентарь-5,1т.р. , картриджи 5,4т.р. .))
Кроме данных расходов проведены перечисления на районный уровень по переданным полномочиям по ГО и ЧС и земельным вопросам за год в целом в сумме 178,9 т.р. в том числе по ГО и ЧС = 26140 руб. по землеустроительным работам = 99865 руб., по работе с невостребованными зем. паями = 52848 руб.
2.2. По проведению других прочих гос. мероприятий лимит в 264,4т.р. использован в сумме 264,3 т.р. , в данную статью включены расходы по проведению мероприятий :
2.2.1. возложение венков, цветов к дню освобождения г.Луги, проведение Масленицы в п. Скреблово и п.Межозерный. на сумму 12,9 т.р. ( были приобретены 2 телевизора в качестве призов); на 9 мая и проведение торж. Мероприятий по чествованию ветеранов израсходовано 28,5 т.р. ; на поздравления с 90 летием жителей и др.юбилеями использовано 10,3 т.р. ; на проведение Дня поселка в Скреблово и Межозерный 9,5 т.р. и 30 т.руб. перечислено по решению суда в качестве возмещения услуг юриста по делу МУП Лужские тепловые сети, = всего по прочим мероприятиям в сумме 91,2т.р. ,
-проведена оплата объявлений по прочим полномочиям ( тарифы, объявления по публ.слушаниям по зем.уч.и др) на сумму 33,1 т.р.
2.2.2 Перечисление в адрес МУП «Лужские тепловые сети» судебных издержек согласно исполнительного листа по компенсации выпадающих доходов за 2010г. в сумме 124,6 руб.
2.2.3. Произведены перечисления взносов на 2012г. в Совет Мун.Образований в сумме 5,4 т.р.
2.2.4. в связи с образованием новой организации по оказанию услуги отопления МКЖД поселений произведен взнос в Уставной Капитал данной организации в сумме 10т.р.)
2.3.по средствам Воинского учета плановый расход на 12 мес.произведен в сумме 195,1 т.р. что соответствует утвержденным лимитам. Содержания 1 человека – заработная плата и взносы на ФОТ в сумме 191,4 и приобретение канц.тоаров = 3,7 тыс.руб..
2.4. По расходам на ГО и ЧС сумма лимита на год 192,2 т.р. расходы произведены в сумме 189,7 т.р. : в том числе по коду ( 226) =164,6 т.р. - : Проведено обучение пож.доб.дружин в сумме 14 т.р.; проведена оплата установки пожарной и охранной систем в сумме 124,8 т.р. работы по устройству и ремонту подъездов к пожарным водоемам в д.Петровская горка и д.Брод в сумме 25,8т.р , ; по коду (340) = 25,1 т.р.- произведена оплата запасов ГСМ для целей ЧС на 24,5 т.р. , и приобретены информационные таблички на сумму 600 руб.
2.5. Мероприятия по землеустройству и землепользованию затраты составили 137,1 т.р. Проведена оплата за топографические работы в сумме 92,1 т.р. и 45 т.р. по подготовке фотопланов земель нашего поселения.
(Также на данные цели были потрачены средства спонсорской помощи в сумме 267,9 тыс.руб в том числе .от физ лици =208,5 т.р. и СНП Озеро Врево =59,4 т.р.)
2.6. По содержанию внутрипоселковых и внутрипоселенческих дорог изменена классификация расходов с благоустройства на дорожное хозяйство ( с 0503 перенесено на 0409) . План по расходам за счет местного бюджета изменен на 2007,7 т.р. из которых оплачено работ на сумму 1998,2 т.р.- эта сумма является оплатой по следующим направлениям
-за расчистку снега в деревнях поселения = 116,9( в том числе по Межозерному участку 30,4 т.р. и по Скребловскому участку в сумме 33,7 т.р. за 1 кв.12г. и 52,8 за декабрь12г.по уч.ку Межозерному)
- проведена оплата по софинасированию работ по ремонту дорожных покрытий в рамках ДЦП всего в сумме 1583,2 т.р. В том Числе : За счет средств МБ= 285,5 т.р. и за счет О.Б. = 1297,7 т.р. Ремонты проведены на участках проездов к домовым территориям п. Скреблово = 491,2 т.р., п.Межозерный =396т. р. и автомобильной дороги по д. Старая Середка = 696,1 т.р.)
- выполнено ДРСУ дополнительно 3 участка на сумму 97,9 т.р.
- и на выравниванию проходов и придомовой территории после ремонта теплотрассы оплачено 61,2 т.р.
- за работы по ремонту дороги в д.Раковичи =45т.р.
- за паспортизацию дорог направлено средств= 94 т.р.
-2.7. По программе помощи малому предпринимательству средства перенесены на 2013год. Плановая сумма = 15 тыс.руб. , предназначенная к освоению в 2012году не расходовалась .
3. Коммунальное хозяйство: ( 0502)
3.1.По запланированным средствам на покрытие разницы тарифов за счет местного бюджета было выделено первоначально 2290 т.р. из которых :1391,7 т.р. предназначался для перечисления МУП Лужские тепловые сети по решению суда и 898,3 т.р. было запланировано для компенсации за счет средств местного бюджета в расчете на год . В связи с поступлением доп. Средств в сумме +13400 т.р. и за счет внутреннего перемещения на увеличение данной статьи с расходов МБ в сумме + 1000,0 т.р.) сумма увеличилась до 16690 т.р. из которых оплачено -16690.р. : в том числе : 1391,7 т.р. по решению суда выплачено МУП Лужские Теплове Сети, на компенсацию разницы в тарифах по теплоснабжению за 2012 год перечислено в адрес ЛугаЭнергоСервис =8498,3 т.р. и в адрес ООО Лужское тепло перечислена сумма = 6800 т.р. Всего по статье компенсация выпадающих доходов по тарифам теплоснабжения за 2012 год перечислено 15298,3 т.р.
3.2.. По статье мероприятия в области Коммунального хозяйства уточненный план расходов =1150 т.р. и освоен за 2012 год в сумме 1126,4 т.р. в том числе
3.2.1- по расходам на содержание основных средств (0502/225) – 703,2 т.р. (проведены работы по установке двери и окна 19,6 т.р. ремонт 3-х двигателей котельных = 55 т.р. и ремонтн.работы памятников в д.Наволок и Великое село -8т.р.; ремонт водопровода в д.Голубково -23,4 т.р.,оплачена часть софинансирования по МБ на установку счетчиков тепла в МКЖД в сумме 597,2 т.р. )
3.2.2.- по расходам на оплату прочих работ и услуг по коммунальному хозяйству (0502/226 ) расходы бюджета составили – 164,5 т.р. в том числе : услуги консалтинговой фирмы по оценке имущества выставляемого на торги (ГЭС ) 36 т.р. ; в Леноблинвентаризацию за тех.паспорт кв. Ст. и Новая Середка 10 т.р. ; оплачены услуги ЦИНИНСА по проверке смет по ремонту теплосетей и котельных в сумме 50,4 т.р. ; оплачены услуги ЛУК по приватизации муниципальных квартир в сумме 28,4 т.р.; оплачены услуги юриста Федорова Сергея по представлению в Лужском городском суде дел по вымороченным квартирам в сумме 30 т.р,; а также произведены расходы на оплату услуг по окучиванию угля в сумме 9,7 тыс.руб.
3.2.3.-по расходам на приобретение основных средств для КХ (0502/310) – освоено 108,9 т.р. в том числе на : Узел учета - счетчик теплоэнергии в здании ДК Межозерный- 69,4 т.р. и приобретены 2 счетчика холодной воды для котельных в сумме 14,1 т.р.+ приобретено в июле компрессор для КХ на 14т.р и мотокоса на сумму 11,4 т.р. ( переданы Районный Жилкомсервис для осуществления эксплуатации.).
3.2.4.-по расходам приобретения материалов для КХ (0502/340) – освоено 149,8 т.р., оплачены материалы для ремонта крыш МКЖД муниципального имущества ( материалы переданы в Районный Жилкомсервис для проведения ремонтных работ) ; на материалы для ремонта участка водопровода в п.Скреблово (перед укладкой асфальта в центре поселка) на сумму 60 т.р. и прочие расходные материалы в сумме 2,8 т.р.
3.3 Кроме вышеуказанных затрат в 1- ом полугодии проведена оплата 16 млн. 752 т.р. за проведенные аварийно восстановительные работы в 2011г. по сетям ЦО в п.Скреблово на сумму 9283,3 т.р. и в. п. Межозерный на сумму 7468,8 т.р.
Финансирование оплаты работ по ремонту теплосетей в п. Скреблово за 2012год произведено :за счет средств комитета по ЖКХ ЛО Областной бюджет в сумме 3830,5 тыс. руб. и за счет средств местного бюджета в сумме 889,9 тыс.руб., по ремонту участка теплосетей в п. Межозерный за счет средств областного бюджета оплачено 2141,1 тыс.руб. По выполненным работам в п.Скреблово осталась задолженность на 01.01.2013года в сумме 3587,3 тыс.руб.
Кроме ремонта теплотрассы проведен ремонт в котельных п. Скреблово и п. Межозерный. На общую сумму 1793,4 т.р. В котельной п. Скреблово проведена замена 2-х котлов на усовершенствованные котлы Нева с большей теплоотдачей на сумму 1510,1 т.р. и ремонт оборудования в котельной п. Межозерный на сумму 283,3 т.р. Данную сумму выделил Комитет по ЖКХ ЛО за счет средств обласного бюджета.
4. Благоустройство ( 0503) : план составил 1914,1 т.р. освоено 1902,2 т.р. в том числе :
4.1.- На проведение мероприятийпо благоустройству поселения к 85-летию ЛО было выделено 800 т.р. в качестве дополнительных субвенций из районного бюджета , расход по данной статье произведен в сумме 800 тыс.руб.% конкретно расход произведен по следующим направлениям :
- по коду ( 225) оплачены работы в сумме 285,5 т.р. в том числе : по сносу старых построек сараев и разравнивание с планировкой данной территории в сумме 199,4 т.р. и планирование территории у СК на сумму 8.тыс.руб. , по устройству и облагораживанию площадки ТБО в п. Скреблово 78,1 тыс.руб.
- по (310 коду)=481,2 т.р. : детское оборудование для площадок для деревень Калгановка и Наволок на сумму 130 т.р. установлены Городки и качели балансиры ; для пос. Скреблово и Межозерный на сумму 171,2 т.р. установлены песочные дворики 3 шт, лабиринт Змейка 2 шт.,гимнастическое боевно 2 шт, качели комбинированные 2 шт , карусели 2 шт. ; изготовлена сцена для проведения праздничных мероприятий на сумму 97,5 т.р. и приобретены 30 скамеек на сумму 82,5 т.р.
- на приобретение материалов для устройства площадки ТБО ( 1-я половина профлистов ) оплачено 33,3 тыс.руб. ( код 340)
4.2 Сумма выделенная на благоустройство за счет средств МБ с уточнениями составляет 1114,1 т.р. освоено -1102,2 т.р. в том числе расход средств произведен по следующим направлениям :
4.2.1. -На уличное освещение( 223) израсходовано по оплате 500 т.р -данная сумма –это оплата счетов за январь –декабрь 2012г. в сумме 453,1 , и проведено погашение задолженности за декабрь 11г. в сумме 46,9 т.р. По состоянию на 01.01.2013года осталась непогашенной задолженность по электроэнергии в сумме 82,5 тыс.руб.
Расход по уличному освещению по деревням составил 128767 квт.. и приведен в таблице :
| № п/п/ | Наименование объекта | Кол-во квт | Цена /тариф | Сумма
Т.р. |
| 1 | П. Скреблово | 13802 | 4,24 ( в 11году-4,22) | 58,6 |
| 2 | П.Межозерный | 4753 | 20,2 | |
| 3 | Д.Госткино | 10575 | 44,9 | |
| 4 | Д.Надевицы | 201 | 0,9 | |
| 5 | Д.Брод | 4905 | 20,8 | |
| 6 | Д.Заорешье | 9330 | 39,6 | |
| 7 | Д.Репьи | 5265 | 22,3 | |
| 8 | Д.Ст.Середка | 7263 | 30,8 | |
| 9. | Нов.Середка | 4336 | 18,4 | |
| 10 | Д.Кут | 5591 | 23,7 | |
| 11 | Д.Калгановка | 1408 | 6,0 | |
| 12 | Д.Александровка | 602 | 2,5 | |
| 13 | Д.Нов.Брод | 5364 | 22,8 | |
| 14 | Наволок | 7874 | 33,4 | |
| 15 | Голубково | 4613 | 19,6 | |
| 16 | Югостицы | 4947 | 21 | |
| 17 | Петровская Горка | 6065 | 25,7 | |
| 18 | Раковичи скважина | 4645 | 19,7 | |
| 19 | Раковичи дер. ( без учетка) | 5850 | 24,8 | |
| 20 | Вел.Село | 2340 | 9,9 | |
| 21 | Невежицы | 1080 | 4,6 | |
| 22 | Рассохи | 1170 | 5,0 | |
| 23 | Шатновичи | 2340 | 9,9 | |
| 22 | Домкино | 14448 | 61,3 | |
| 23 | ||||
| Всего | 128767 | 546,4 | ||
|
для сравнения за 11 год |
117966 |
497,7 |
4.2.3.Статья расхода прочие работы и расходы по благоустройству в сумме = 602,2 т.р включает в себя расходы по статьям:
- работы и услуги по содержанию имущества (225) = 323,5 т.р. ( уборка территории поселков и
Окашивание от борщевика с начислениями =140,8.р. рем.уличного освещения 50,9 т.р. прочие работы по выравниванию территорий поселков после весны и осенних работ на теплотрассе у домов = 52,3 т.р. , подсыпка площадок ТБО шлаком и разравнивание проездов =7,2 т.р. и уборка мусора с вывозом 37,3 т.р. устройство спортивной площадки у СК Скреблово 35 т.р. )
- работы и услуги по благоустройству (226) = 127 т.р. ( работы по перевозке угля и окучиванию шлака у котельных -3,6 т.р. , вывоз и захоронение безродных трупов – 13,1 т.р. , уборка крупногабаритной свалки в п.Скреблово 92,9 т.р. составление сметы по рем. Муниципальной квартиры 8,4 т.р. , за экспертизу смет по дорогам 8,9 т.р.)
– приобретение ТМЦ (340) для ремонтных работ по благоустройству в сумме 151,7 т.р. ( электро- материалы и прочие материалы для ремонта уличного освещения и по котельным= 110,1 т.р. краска – 19,5т.р. , прочие материалы( перчатки, лопаты , мешки для мусора и др. -12,2 т.р.; семена клевера 5,5 т.р. ,линолеум для благоустройства .помещения амбулатории -4,3 т.р. )
Всего же расходы по статье Коммунал. Хоз-во и благ-во составили- 45 млн. 125,6 тыс.руб. что в % отношении к общей расходной части бюджета составляет 82,3 %. ( 54812 т.р.*82,3%)
2.8. Расходы по выплате пенсий за выслугу лет за 2012г. составили 150,9 т.р.
2.9. На обеспечение деятельности Культуры ( это 2 помещения под ДК и 2 библиотеки) фактические расходы составили 2609,6 т.р.
Из которых:
- В 1 квартале проведено перечисление 25 т.р. , которые были долгом за 4 кв.11г. по установке компьютеров в библиотеках для пользования Интернетом гражданами поселения
По разделу ДК затраты составили = 1930,9 т.р.
- на 2012год на выплату заработной платы по ДК направлено 778,5 т.р. на взносы = 233,1 т.р. Всего ФОТ = 1011,6 т.р.
-на содержание зданий и услуги по содержанию имущества израсходовано 665,6 т.р.
- на приобретение основных средств ( музыкальной аппаратуры ) и др.= 191,8 т.р.
- на материалы 62 т.р
По разделу Библиотеки затраты составили 653,7 т.р.
-На содержание 2-х работников библиотек на оплату труда освоено 360 т.р. на взносы 108,4 т.р. Всего ФОТ составил 468,4 т.р.
- На содержание зданий и услуги по содержанию имущества израсходовано 147,8 т.р.
- на приобретение основных средств = 20,6 т.р.
- на материалы 17 т.р.
Главный бухгалтер Куваева М.Н.
21 января 2013г.