Решение № 149Ленинградская область
Лужский муниципальный район
Совет депутатов Скребловского сельского поселения
РЕШЕНИЕ
от « 20» сентября 2012 г. № 149
«Об исполнении бюджета
Скребловского сельского поселения
Лужского муниципального района
Ленинградской области
за 1 полугодие 2012года »
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2012 год по доходам в сумме 30766,2 тысяч рублей и по расходам в сумме 30511,1 тысяч рублей с превышением доходов над расходами в сумме 255,1 тысяч рублей со следующими показателями:
по доходам бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1-е полугодие 2012 год согласно приложению № 1
по распределению расходов бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 1 полугодие 2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно приложению № 2
2.Решение опубликовать в газете «Лужская Правда».
3.Настоящее решение вступает в силу согласно действующего законодательства.
Глава Скребловского сельского поселения ,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов Л.А.Илларионова.
| Приложение № 1 | ||||
| ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СКРЕБЛОВСКОГО | ||||
| СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ за 2012 год. за 2 квартал. | ||||
|
Код бюджетной классификации |
Источник доходов |
Сумма план на год ( руб) |
Факт за 1 кв. | % исп-я |
|
1 |
2 |
|
||
|
Раздел 1 Доходы |
||||
| 1 00 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ |
7236100,0 |
3553797,45 |
|
| 1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
1641600,0 |
656942,71 |
|
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
1641600,0 |
656942,71 |
40,0 |
| 1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
4229500,0 |
2237722,7 |
|
| 1 06 06000 10 0000 110 | Земельный налог |
3230000,0 |
1747179,97 |
54,1 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
128000,00 |
109170,2 |
85,3 |
| 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
871500,00 |
381372,48 |
43,8 |
| 1 08 00000 00 0000 000 | Государственная пошлина , сборы |
45000,00 |
20400,0 |
|
|
45000,00 |
20400 |
45,3 |
||
| 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности. |
920000,00 |
248255,07 |
|
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
650000,0 |
219627,02 |
33,8 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений ( за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) |
70000,0 |
28628,05 |
40,9 |
| 1 11 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества |
200000,0 |
0,0 |
|
| 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
100000,0 |
14117,57 |
|
| 1 13 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений районов и компенсации затрат бюджетов поселений |
100000,0 |
14117,57 |
14,1 |
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
100000,0 |
155533,4 |
|
| 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена |
100000,0 |
155533,39 |
155,5 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы |
200000,0 |
220826,1 |
|
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений |
200000,0 |
31950 |
16,0 |
| Невыясненные поступления |
188876,06 |
|||
| 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления |
28385137,0 |
27212361 |
|
| 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ |
28385137,0 |
27212361,0 |
95,9 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой поддержки |
2366900 |
1193450 |
50,4 |
| 2 02 01001 10 0000 151 | Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов из районного фонда финансовой поддержки |
2396700 |
2396700 |
100,0 |
| 2 02 03015 10 0000 151 | Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
194447 |
195121 |
100,3 |
| 2 02 04000 00 0000 000 | Иные межбюджетные трансферты |
23427090,0 |
23427090,0 |
|
| 2 02 02999 10 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | |||
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений |
6600000,0 |
6600000,0 |
100,0 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | Прочие межбюдж..трансферты, бюджетам поселений (кредит) |
16752090,0 |
16752090,0 |
100,0 |
| 2 02 04999 10 0000 151 | Средства депутатов в поселениях |
75000,0 |
75000,0 |
100,0 |
|
35621237,0 |
30766158,45 |
100,0 |
||
| Всего доходов |
35621237,0 |
30766158,45 |
86,4 |
|
| Приложение 2 | |||||||
|
ИСПОЛНЕНИЕ РОСПИСИ РАСХОДОВ ЗА 2 квартал 2012 г. |
|
|
|||||
|
по Скребловскому сельскому поселению. |
|
|
|
|
|||
| Дата печати: |
|
|
|
||||
| Единица измерения: | руб. | ||||||
|
Наименование показателя |
КБК |
|
|
|
Текущий год план |
Факт исп. за | |
|
КФСР |
КЦСР |
КВР |
КОСГУ |
2 кв-л 2012г. | % исп-я | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
0100 |
|
|
|
4 302 605,00 |
2 077 733,30 |
48,3 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
0104 |
|
|
|
4 092 605,00 |
1 906 305,87 |
46,6 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
0104 |
0020000 |
|
|
3 966 600,00 |
1 874 803,87 |
47,3 |
| Центральный аппарат |
0104 |
0020400 |
|
|
3 374 600,00 |
1 608 649,16 |
47,7 |
| Заработная плата |
0104 |
0020400 |
500 |
211 |
1 885 800,00 |
904963,75 |
48,0 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
0020400 |
500 |
213 |
645 000,00 |
311104,75 |
48,2 |
| Услуги связи |
0104 |
0020400 |
500 |
221 |
55 000,00 |
21924,04 |
39,9 |
| Транспортные услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
222 |
15 000,00 |
7010 |
46,7 |
| Коммунальные услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
223 |
125 000,00 |
44906,16 |
35,9 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0104 |
0020400 |
500 |
225 |
25 000,00 |
11630 |
46,5 |
| Прочие работы, услуги |
0104 |
0020400 |
500 |
226 |
320 000,00 |
157119,8 |
49,1 |
| Пособия по социальной помощи населению |
0104 |
0020400 |
500 |
262 |
0,00 |
0 |
|
| Прочие расходы |
0104 |
0020400 |
500 |
290 |
60 000,00 |
0 |
0,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0104 |
0020400 |
500 |
310 |
54 000,00 |
31439,24 |
58,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0104 |
0020400 |
500 |
340 |
189 800,00 |
118551,42 |
62,5 |
| Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) |
0104 |
0020800 |
|
|
592 000,00 |
266 154,71 |
45,0 |
| Заработная плата |
0104 |
0020800 |
500 |
211 |
441 000,00 |
218680,59 |
49,6 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0104 |
0020800 |
500 |
213 |
151 000,00 |
47474,12 |
31,4 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
0104 |
5210600 |
017 |
251 |
126 005,00 |
31502 |
25,0 |
| Резервный Фонд |
111 |
0700500 |
|
290 |
30 000,00 |
0,00 |
0,0 |
| Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
|
180 000,00 |
171 427,43 |
95,2 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
0113 |
0920000 |
|
|
180 000,00 |
171 427,43 |
|
| Выполнение других обязательств государства |
0113 |
0920300 |
|
|
180 000,00 |
171 427,43 |
|
| Прочие расходы |
0113 |
0920300 |
500 |
290 |
180 000,00 |
171427,43 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
0200 |
|
|
|
195 121,00 |
86 577,98 |
44,4 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
|
|
|
195 121,00 |
86 577,98 |
|
| Руководство и управление в сфере установленных функций |
0203 |
0010000 |
|
|
195 121,00 |
86 577,98 |
|
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
0203 |
0013600 |
|
|
195 121,00 |
86 577,98 |
|
| Заработная плата |
0203 |
0013600 |
500 |
211 |
156 274,00 |
66157,98 |
|
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0203 |
0013600 |
500 |
213 |
35 100,00 |
20420 |
|
| Транспортные услуги |
0203 |
0013600 |
500 |
222 |
2 400,00 |
0 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0203 |
0013600 |
500 |
340 |
1 347,00 |
0 |
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
0300 |
|
|
|
310 000,00 |
24 600,00 |
7,9 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
0309 |
|
|
|
310 000,00 |
24 600,00 |
|
| Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
0309 |
2180000 |
|
|
310 000,00 |
24 600,00 |
|
| Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
0309 |
2180100 |
|
|
310 000,00 |
24 600,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
0309 |
2180100 |
500 |
226 |
280 000,00 |
14000 |
5,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0309 |
2180100 |
500 |
340 |
30 000,00 |
10600 |
35,3 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
0400 |
|
|
|
15 000,00 |
0,00 |
0 |
| Другие вопросы в области национальной экономики |
0412 |
|
|
|
15 000,00 |
0,00 |
|
| Прочие работы, услуги |
0412 |
3400300 |
500 |
242 |
15 000,00 |
0 |
|
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
0500 |
|
|
|
28 744 185,00 |
27 445 289,82 |
95,5 |
| Коммунальное хозяйство |
0502 |
|
|
|
27 592 090,00 |
26 796 271,00 |
97,1 |
| Поддержка коммунального хозяйства |
0502 |
3510000 |
|
|
10 840 000,00 |
10 044 181,00 |
|
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек |
0502 |
3510200 |
|
|
9 990 000,00 |
9 890 000,00 |
99,0 |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
0502 |
3510200 |
006 |
242 |
0,00 |
||
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций |
0502 |
3510200 |
006 |
242 |
9 990 000,00 |
9890000 |
|
| Мероприятия в области коммунального хозяйства |
0502 |
3510500 |
|
|
850 000,00 |
154 181,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
225 |
600 000,00 |
70 655,00 |
11,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0502 |
3510500 |
500 |
310 |
250 000,00 |
83 526,00 |
33,4 |
| Авар.восстан.работы по рем. Сетей ЦО |
0502 |
5210324 |
500 |
225 |
16 752 090,00 |
16 752 090,00 |
|
| Благоустройство |
0503 |
|
|
|
1 152 095,00 |
649 018,82 |
|
| Благоустройство |
0503 |
6000000 |
|
|
1 152 095,00 |
649 018,82 |
|
| Уличное освещение |
0503 |
6000100 |
|
|
500 000,00 |
301 577,48 |
|
| Коммунальные услуги |
0503 |
6000100 |
500 |
223 |
500 000,00 |
301577,48 |
60,3 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства |
0503 |
6000200 |
|
|
110 000,00 |
64 100,00 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0503 |
6000200 |
500 |
225 |
110 000,00 |
64100 |
58,27273 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
0503 |
6000500 |
|
|
542 095,00 |
283 341,34 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0503 |
6000500 |
500 |
225 |
200 000,00 |
105701 |
52,9 |
| Прочие работы, услуги |
0503 |
6000500 |
500 |
226 |
232 100,00 |
117957 |
50,8 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0503 |
6000500 |
500 |
310 |
0,00 |
0 |
|
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0503 |
6000500 |
500 |
340 |
109 995,00 |
59683,34 |
54,3 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
1001 |
|
|
|
144 000,00 |
75 120,00 |
|
| Доплаты к пенсиям и дополнительное пенсионное обеспечение |
1001 |
|
|
|
144 000,00 |
75 120,00 |
|
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих |
1001 |
4910100 |
|
|
144 000,00 |
75 120,00 |
|
| Социальные выплаты |
1001 |
4910100 |
005 |
263 |
144 000,00 |
75120 |
52,2 |
| ДЦП "Развитие информационного обществаЛО на 2011-2013гг"ср-ва софинан. |
0801 |
4429900 |
|
|
25 000,00 |
25 000,00 |
|
| Закупка оборудования для подключения к сети Интернет (типовой комплект)2 |
0801 |
4429900 |
013 |
310 |
25 000,00 |
25000 |
100 |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
0800 |
|
|
|
2 406 000,00 |
776 762,02 |
|
| Культура |
0801 |
|
|
|
2 406 000,00 |
776 762,02 |
|
| Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации |
0801 |
4400000 |
|
|
1 663 000,00 |
538 811,81 |
|
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4409900 |
|
|
1 663 000,00 |
538 811,81 |
|
| Заработная плата |
0801 |
4409900 |
001 |
211 |
822 000,00 |
323176,83 |
39,3 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
4409900 |
001 |
213 |
249 000,00 |
94462,29 |
37,9 |
| Услуги связи |
0801 |
4409900 |
001 |
221 |
33 100,00 |
12530,64 |
37,9 |
| Транспортные услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
222 |
2 000,00 |
0 |
|
| Коммунальные услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
223 |
320 000,00 |
40392,9 |
12,6 |
| Арендная плата за пользование имуществом |
0801 |
4409900 |
001 |
224 |
24 000,00 |
6067 |
|
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0801 |
4409900 |
001 |
225 |
33 000,00 |
1008,45 |
3,1 |
| Прочие работы, услуги |
0801 |
4409900 |
001 |
226 |
52 900,00 |
15513,33 |
29,3 |
| Прочие расходы |
0801 |
4409900 |
001 |
290 |
17 000,00 |
1786,39 |
10,5 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0801 |
4409900 |
001 |
310 |
80 000,00 |
28013,3 |
35,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0801 |
4409900 |
001 |
340 |
30 000,00 |
15860,68 |
52,9 |
| Библиотеки |
0801 |
4420000 |
|
|
743 000,00 |
237 950,21 |
32,0 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
0801 |
4429900 |
|
|
743 000,00 |
237 950,21 |
|
| Заработная плата |
0801 |
4429900 |
001 |
211 |
370 000,00 |
143550,55 |
38,8 |
| Начисления на выплаты по оплате труда |
0801 |
4429900 |
001 |
213 |
112 000,00 |
49334,75 |
44,0 |
| Услуги связи |
0801 |
4429900 |
001 |
221 |
17 000,00 |
14324,98 |
84,3 |
| Коммунальные услуги |
0801 |
4429900 |
001 |
223 |
46 000,00 |
13686,51 |
29,8 |
| Работы, услуги по содержанию имущества |
0801 |
4429900 |
001 |
225 |
12 000,00 |
0 |
0,0 |
| Прочие работы, услуги |
0801 |
4429900 |
001 |
226 |
83 000,00 |
1491,67 |
1,8 |
| Прочие расходы |
0801 |
4429900 |
001 |
290 |
9 500,00 |
1803,35 |
19,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
0801 |
4429900 |
001 |
310 |
12 500,00 |
12490 |
99,9 |
| Увеличение стоимости материальных запасов |
0801 |
4429900 |
001 |
340 |
6 000,00 |
1268,4 |
21,1 |
| Расх.по сод.ОС за счет ср.депут.фонда по ЛО |
0801 |
5201503 |
001 |
225 |
75 000,00 |
0 |
0,0 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
|
|
|
|
36 141 911,00 |
30 511 083,12 |
84,4 |
| в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
| по Администрации Скребловского СП |
|
|
|
|
33 735 911,00 |
29 734 321,10 |
88,1 |
| по СКЦ Лидер |
|
|
|
|
2 406 000,00 |
776 762,02 |
32,3 |