Сводный годовой доклад за 2023 годУТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
______________ Е. А. Шустрова
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области за 2023 год
Раздел 1.
Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2023 год.
Доклад подготовлен в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 № 80, в редакции постановления от 02.12.2021 № 389 (далее – Порядок). Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2023 год (далее – сводный годовой доклад) являются годовой отчет, представленный ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7, 8 Порядка) и пояснительной запиской.
На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств федерального бюджета, бюджета Ленинградской области и бюджета Скребловского сельского поселения в 2023 году предусмотрено 37214,95650 тыс. руб., фактическое финансирование составило 36612,90310 тыс. руб. или 98,3 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Несмотря на неполное финансирование, основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2023 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.
В перечень муниципальных программ, по которым в 2023 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 7 муниципальных программ.
Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2023 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного бюджета.
В целях повышения качества среды проживания населения Скребловского сельского поселения в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 30.06.2021 № 210 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- - выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского (обработаны 90,0 га);
- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;
- осуществлен вывоз твердых коммунальных отходов с кладбищ в д. Голубково и д. Югостицы;
- приобретены и установлены детские игровые комплексы у домов № 3 и 8 в п. Скреблово и д. Калгановка;
- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;
- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника);
- выполнен капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Лужский район, д. Петровская Горка, ул. Центральная;
- установлено дорожное ограждение у д. 32 в п. Скреблово;
- установлены дорожные знаки у домов 6 и 4 в п. Межозерный «Место стоянки. Парковка для инвалидов», «Зона действия»;
- выполнены работы по ремонту участков дорог общего пользования местного значения в д. Бутковичи пер. Тупиковый, п. Скреблово ул. 3-я Приозерная, д. Старая Середка ул. Рябиновая, п. Межозерный ул.Радостная (130 м), д. Новый Брод ул. Набережная, по ямочному ремонту участков автомобильных дорог в д. Старая Середка ул. Центральная, д. Заорешье ул. Центральная, д. Репьи ул. Озерная;
- произведен ремонт дворовых территорий в д. Наволок у домов № 12, 13 и д. Старая Середка у дома № 7;
- выполнены работы по устройству основания и ограждения детской спортивной площадки в п. Скреблово;
- разработан паспорт безопасности территории муниципального образования Скребловское сельское поселение.
В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- выполнены работы по благоустройству общественной территории у часовни и у стадиона по ул. Молодежная в п. Скреблово;
- разработан дизайн-проект благоустройства общественной территории у Дома культуры в п. Скреблово и составлены сметы;
- выполнена топосъемка общественной территории у Дома культуры в п. Скреблово;
- проведена проверка и корректировка сметной документации с получение положительного заключения экспертизы по объекту: Благоустройство общественной территории у Дома культуры в п. Скреблово.
В целях сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.10.2019 № 383 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которого выполнены работы по сносу аварийного жилого дома 33 в п. Скреблово, расселенного в 2022 году в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».
В целях предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения, предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров на территории поселения, сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений, в рамках реализации муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 20.07.2021 № 243 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых приобретены и распространены информационные листовки.
В целях формирования системы санкционированных мест сбора твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной программы «Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 26.06.2020 № 164 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых выполнены работы по строительству новых контейнерных площадок в д. Наволок (д. 13, парк, ул. Аистов Луг), д. Красный Октябрь, д. Чайково (ул. Центральная), д. Рассохи (л. Центральная).
В целях увеличения производительности труда на территории Скребловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 14.06.2019 № 214 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- выполнены мероприятия по профессиональной переподготовке специалистов администрации;
- выполнены мероприятия по предоставлению рабочих мест для молодежи.
В целях создания на территории Скребловского сельского поселения условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего бизнеса на основе формирования эффективных механизмов его поддержки, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 20.07.2021 № 242 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых приобретены информационные буклеты.
Раздел 2.
Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2023 год.
Муниципальной программой «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения» предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:
- Задача 1 Создание комфортных условий жизнедеятельности населения:
Показатель 1.1 Количество кружков - 20, 21;
Показатель 1.2 Количество посещающих библиотеки – 500 чел., 520 чел.;
Показатель 1.3 Количество проведенных культурно-массовых мероприятий - 192, 230;
Показатель 1.4 Размер средней заработной платы работников культуры – 48,6 тыс. руб., 50,4 тыс. руб.
- Задача 2 Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории Скребловского сельского поселения:
Показатель 2.1 Количество построенных объектов культуры – 0, 0;
Показатель 2.2 Количество отремонтированных объектов культуры – 0, 0;
Показатель 2.3 Площадь земель, освобожденных от борщевика Сосновского – 90,0 га, 90,0 га.
Показатель 2.4 Доля населения, обеспеченного природным газом – 20 %, 20 %;
Показатель 2.5 Количество мероприятий, направленных на поддержание объектов теплоснабжения в нормативном состоянии – 1, 0;
Показатель 2.6 Количество мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей – 3, 3;
Показатель 2.7 Количество мероприятий по организации вывоза несанкционированных свалок и деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов – 1, 1.
- Задача 3 Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Скребловского сельского поселения:
Показатель 3.1 Протяженность отремонтированных дорог – 1,2 км, 1,2 км;
Показатель 3.2 Количество мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения - 1, 1.
- Задача 4 Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Скребловского сельского поселения:
Показатель 4.1 Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП - 15000 кв. м, 15000 кв. м;
Показатель 4.2 Количество обустроенных пожарных водоемов – 0, 0;
Показатель 4.3 Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах – 1, 1;
Показатель 4.4 Количество мероприятий по противодействию экстремизму и профилактике терроризма - 1, 0.
- Задача 5 Активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития Скребловского сельского поселения и формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни:
Показатель 5.1 Количество мероприятий по реализации областного закона от 15.01.2018 № 3-оз – 1, 1;
Показатель 5.2 Количество мероприятий по реализации областного закона от 28.12.2018 года № 147-оз – 1, 1;
Показатель 5.3 Количество мероприятий, направленных на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения – 3, 3.
Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение» предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Количество благоустроенных территорий в Скребловском сельском поселении – 1, 1.
Показатель 1.2 Количество прочих мероприятий по благоустройству поселений - 1, 1.
Муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Расселение жилого фонда – 0, 0;
Показатель 1.2 Переселение граждан – 0, 0;
Показатель 1.3 Количество расселяемых помещений – 0,0;
Показатель 1.4 Количество снесенного аварийного жилищного фонда – 1, 1.
Муниципальной программой «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи – 1, 1.
Муниципальной программой «Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Количество построенных новых и реконструируемых площадок для сбора твердых коммунальных отходов – 6, 6;
Показатель 1.2 Количество приобретенных и установленных емкостей для совместного и раздельного накопления ТКО – 15, 6;
Показатель 1.3 Количество приведенных до нормативных требований площадок для сбора твердых коммунальных отходов – 53, 53.
Муниципальной программой «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения» предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Задача 1 Повышение квалификации кадрового состава администрации Скребловского сельского поселения:
Показатель 1.1 Количество специалистов администрации Скребловского сельского поселения, прошедших обучение – 2, 2;
Показатель 1.2 Количество мероприятий по обучению специалистов администрации Скребловского сельского поселения – 7, 7.
Задача 2 Привлечение молодежи к общественным работам, имеющих социально полезную направленность:
Показатель 2.1 Количество рабочих мест для молодежи – 5, 5.
Муниципальной программой «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении» предусмотрены показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1.1 Количество мероприятий по развитию и поддержке малого предпринимательства – 1, 1.
Раздел 3.
Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных с реализацией муниципальный программ.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения» на 2023 год составил 25061,01124 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 10551,08112 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 14509,93012 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 24463,52492 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 10541,38483 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 13922,14009 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение» на 2023 год составил 10151,22090 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2512,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 5488,00000 тыс. рублей;
бюджет района –0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 2151,22090 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10151,22090 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 2512,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 5488,00000 тыс. рублей;
бюджет района –0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 2151,22090 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год составил 1057,60858 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
прочие источники (Фонд) – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 1057,60858 тыс. рублей;
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1057,60858 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
прочие источники (Фонд) – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 1057,60858 тыс. рублей;
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год составил 2,00000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 2,00000 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,90000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 1,90000 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области» на 2023 год составил 892,91190 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 803,60000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 89,31190 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 892,91190 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 803,60000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 89,31190 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения» на 2023 год составил 49,20388 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 49,20388 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 44,73680 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 44,73680 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении» на 2023 год составил 1,00000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 1,00000 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1,00000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
областной бюджет – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет района – 0,00000 тыс. рублей;
бюджет поселения – 1,00000 тыс. рублей;
прочие источники – 0,00000 тыс. рублей.
Раздел 4.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.
Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.
Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий к планируемым затратам мероприятий.
По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффектиности реализации программы.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы
0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы: высокий уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы
0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы: запланированный уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы
0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы: удовлетворительный уровень эффективности.
Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы
Iэ < 0,7, то качественная оценка программы: уровень эффективности неудовлетворительный.
По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2023 год эффективность реализации 4 программ признана высокой, 2 программ – запланированной, 1 программы - неудовлетворительной.
| Наименование программы | Индекс результатив-ности | Индекс эффектив- ности | Качественная оценка программы (подпрограммы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Комплексное развитие территории Скребловского сельского поселения | 0,8 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
| Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | 0,3 | 0,3 | Неудовлетворительный уровень эффективности |
| Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании среди молодежи на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Строительство новых и реконструкция старых контейнерных площадок, оборудование, оснащение и содержание контейнерных площадок на территории МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области | 0,8 | 0,8 | Запланированный уровень эффективности |
| Производительность труда и поддержка занятости на территории Скребловского сельского поселения | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
| Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Скребловском сельском поселении | 1,0 | 1,0 | Высокий уровень эффективности |
Раздел 5.
Оценка деятельности специалистов администрации, ответственных за исполнение муниципальных программ.
Специалисты администрации, ответственные за исполнение муниципальных программ, не должны рассматривать их только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения. Муниципальные программы должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:
- Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и при необходимости принять соответствующие меры.
- Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.
- Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования.
- Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.