Ленинградская область

Лужский район

Администрация Скребловского сельского поселения

ПРОТОКОЛ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

от 14 июля 2022 г. Администрация Скребловского

в 17.30 часов сельского поселения

Присутствовали на собрании 15 человек.

Председатель собрания: Костерин С. В. – заместитель главы администрации Скребловского сельского поселения.

Секретарь собрания: Семенова Е.Г. – специалист администрации Скребловского сельского поселения.

Повестка дня:

1. О публичных слушаниях по обсуждению проекта решения «Об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2021 год».

По первому вопросу слушали:

Пылаеву Н. А. – ведущего специалиста - главного бухгалтера администрации Скребловского сельского поселения.

Отчет об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2021 год» прилагается.

После выступления Костерин С. В. предложил собравшимся задать вопросы главному бухгалтеру администрации.

От граждан вопросов и предложений не поступило.

Ефимова В. В. предложила принять решение: Рекомендовать совету депутатов принять решение «Об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2021 год».

Голосование: «ЗА» - 15, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.

Публичные слушания длились до 18.55 часов

Председатель С. В. Костерин

Секретарь Е. Г. Семенова

Отчет об исполнении бюджета Скребловского сельского поселения

за 2021 год

Численность населения Скребловского СП по данным статистической отчетности на 01.01.2021 г составила 2955 человек (увеличилась на 19 чел. по сравнению с данными на 01.01.2020 г) (из которых 1216 чел. проживает на территории п. Скреблово и 552 чел. в п. Межозерный). На территории поселения расположено 2 поселка и 31 деревня. В состав Скребловского СП на 01 января 2021 года входит 2 организации: Администрация Скребловского с/п., СКЦ «Лидер» (подведомственное учреждение)

Бюджет Скребловского сельского поселения на 2020 год и плановый период принят в соответствии с решением совета депутатов Скребловского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 36 «О бюджете Скребловского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов». В течение 2020 года изменения в решение СД по бюджету на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов внесены по 4 решениям СД четвертого созыва:

решение от 26.03.2020г. № 50,

решение от 29.06.2020 г. № 64;

решение от 30.09.2020 г. № 75;

решение от 30.11.2020 г. № 80.

За аналогичный период 2019 года в решение Совета депутатов Скребловского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 185 «О бюджете Скребловского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  изменения вносились 6 раз.

Изменение утвержденных основных характеристик бюджета поселения на 2020 год выглядит следующим образом:

 

Основные характеристики бюджета	Решение о бюджете (первоначально утвержденная редакция), руб.	Решение о бюджете (уточненная редакция), руб.	Изменения, руб.
Доходы бюджета	42672535,94	145373896,75	102701360,81
Расходы бюджета	43872535,94	147403671,80	103531135,86
Дефицит/профицит	1200000,00/	2029775,05/	829775,05

В декабре 2020 г. были внесены изменения в сводную бюджетную роспись расходов без внесения изменений в бюджет согласно поступившим уведомлениям от других уровней бюджета с уменьшением расходной части на 1 919 062,27 руб. (-1932703,93 руб. - расходы на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда + 13641,66 руб. - расходы на поощрение муниципальных управленческих команд) Таким образом, плановое значение расходной части бюджета составляет 145373896,75 руб.;

Анализ исполнения основных характеристик бюджета

Скребловского сельского поселения

Основные характеристики бюджета	Факт исполнения бюджета за 2019 год, руб.	План 2020 г., руб.	Факт исполнения бюджета за 2020 год, руб.	Исполнено %	Отклонение от АППГ, руб	Отклонение от АППГ, %
Доходы бюджета	33246479,69	145373896,75	142545919,07	98,05	109299439,38	328,8
Расходы бюджета	32174974,69	145373896,75	141848154,77	97,50	109673180,08	340,9
Дефицит/профицит	-1071505,00/	2029775,05	-697764,30		-373740,70

Значительное отклонение фактического исполнения основных характеристик бюджета от аналогичных показателей предыдущего года связано с участием в реализации мероприятий государственных программ ЛО и получением субсидий. В том числе существенное влияние оказало предоставление бюджету МО субсидии на строительство ДК в п. Скреблово на 2020 – 2021 годы. (на 2020 г. – 92329183,37 руб.).

Исполнение доходной части бюджета за 2020 года – 142 545 919,07 р. (98,05%) в том числе:

- налоговых и неналоговых доходов 14323172,59 р. (95,34%);

- безвозмездные зачисления субсидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней и прочие безвозмездные поступления – 128279363,41 р. (98,41%);

- осуществлен возврат, неиспользованных в 2019 году субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение в объеме 59542,93 р.

- поступило в доход бюджета от возврата остатков иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджета муниципального района в объеме 2926,00 р.

Исполнение доходной части бюджета Скребловского сельского поселения:

Наименование показателя	План 2020 года	Факт 2020 года	% исполнения
Доходы бюджета - всего	145373896,75	142545919,0	98,05
Налоговые доходы	11575800,00	11271189,29	97,37
В том числе
Налог на доходы физических лиц	2367000,00	2371415,81	100,19
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	2105800,00	1885441,62	89,54
Единый сельскохозяйственный налог	3000,0	5131,78	171,06
Налог на имущество физических лиц	535000,00	710708,04	132,84
Земельный налог	6564000,00	6295192,04	95,90
В том числе
Земельный налог с организаций	2364000,00	2085086,91	88,20
Земельный налог с физических лиц	4200000,00	4210105,13	100,24
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	1000,00	3300	300,00
Неналоговые доходы	3447824,18	3051983,30	88,52
В том числе
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	515000,00	462905,14	89,88
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	716360,00	451472,19	63,02
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений	100000,00	17000,00	17,00
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	49164,18	53155,94	108,12
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	561500,00	561500,00	100,00
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)	1505800,00	1505800,00	100,00
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения		150,03
Итого налоговых и неналоговых доходов бюджета	15023624,18	14323172,59	95,34
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	130350272,57	128279363,4	98,41
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	9287400,00	9287400,00	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	117228464,0	115143913,19	98,22
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	303620,00	303620,00	100,00
Иные межбюджетные трансферты	3530788,56	3544430,22	100,39
Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет		2926,00
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений		-59542,93

- по налогу на доходы физ. лиц (НДФЛ) поступило 2371415,81 р. (на 53944,9р. (2,2%) меньше в сравн. с 2019 г.), при плане на год 2367000,00 р. т. е. сумма сбора выполнена на 100,19%.

- произведены зачисления по доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты в сумме 1885441,62р. (на 162805,24 р. (7,95%) меньше в сравн. с 2019 г.) при плане 2105800,00 р. (89,54%.). Администратором данного вида дохода является ФК. Плановые показатели утверждены по данным предоставленным администратором.

- по единому сельскохозяйственному налогу поступило 5131,78р. План - 3000,00 р. Исполнение 171,06%. В бюджет перечисления по данному виду дохода осуществляет одна организация. В 2018 г. по данному виду налога был выполнен перерасчет. Очевидно, что в 2019 году у данной организации обязанность уплатить налог только за 1 полугодие. Срок уплаты за 2-е полугодие – 31 марта 2020 г. Плановые показатели утверждены по данным администратора данного вида дохода (ИФНС). Плановые показатели очевидно утверждались, исходя из фактических поступлений предыдущего года.

- по земельному налогу факт поступления в общем составили 6295192,04р. (на 669080,60 р. (9,61%) меньше в сравнении с 2019 г.) при плане 6564000,00 р. Исполнено 95,90% в том числе платежи

по физическим лицам составили 4210105,13 р. (100,24%) (на 471305,57 р.  (10,07%) меньше в сравнении с 2019 г.),

по юридическим лицам – 2085086,91 р. (88,2%) (на 197775,02 р. (8,66%) меньше в сравнении с 2019 г.). Низкий процент поступления можно объяснить тем, что сроки уплаты для организаций налога за 2020 г. до 01 марта 2021 г.

Администратором данного вида поступлений является ИФНС. Плановые показатели были утверждены в соответствии с данными, полученными от Федеральной налоговой службы.

- налог на имущество физ. лиц: факт. поступление составляет 710708,04 р. (на 257160,86 р. (56,7%) больше в сравнении с 2019 г.) при плане 575000,00 р. (132,84%). Администратором данного вида поступлений является ИФНС. Плановые показатели были утверждены в соответствии с данными, полученными от Федеральной налоговой службы.

 - арендные платежи от сдачи в аренду муниципального имущества составили 462905,14 р. (89,88% при плане 515 000,00р.) На 134658,44 р. (на 22,53%) меньше в сравнении с 2019 г. За 4 квартал не поступали платежи за аренду от ООО Карьер Новая Середка. Направлено претензионное письмо. Задолженность на момент сдачи отчетности погашена. За период 3-4 квартал не было поступлений от ООО "Лужское тепло" за аренду котельных. Направлено претензионное письмо.

 - доходы от использования имущества- средства по начисленным платежам по соц. найму по муниципальному жилью исполнено 451472,19 руб. (63,02% при плане 716360,00 р.) На 55915,39р. (на 11,02%) меньше в сравнении с 2019 г. Часть квартир была  приватизирована. Плановый показатель не уточнялся. До 01.01.2020 г. социальный найм на счет бюджета перечисляла ООО «УК «Череменецкое» в соответствии с агентским договором.  С 01.01.2020 г. платежи за услугу социальный найм поступают напрямую в бюджет поселения.  Адмиинистрацией ведется работа в части уточнения муниципального жилья. Неплательщикам выставляются уведомления и претензии.

 - доходы от оказания платных услуг (работ) – прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских поселений исполнено 17000,00 р. (17% при плане 100000,0 р.) На 56100 руб. (на 76,74%) меньше относительно к 2019 г. По данной строке отражены поступления от оказания платных услуг (проведение дискотек, работа тренажерного зала) подведомственным учреждением СКЦ «Лидер». С 28.03.2020 СКЦ "Лидер" не проводил культурно-массовые мероприятия в соответствии с  Указами Президента РФ от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 N 239. Плановые показатели не уточнялись.

- государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий исполнено 3300,00 р. (330% при плане 1000,0 р.) На 960 руб. (на22,54%) меньше относительно к 2019 г. В 2019 году наблюдалось уменьшение количества обращений граждан в связи с ограничением лиц для которых могут быть оказаны нотариальные действия органами местного самоуправления в соответствии с Приказом Минюста России от 06.06.2017 № 97. Исходя из статистики подобных обращений прошлых лет, количество обращений незначительное;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений исполнено 53155,94р. (108,12% при плане 49164,18 руб.) Возврат дебиторской задолженности прошлых лет, поступившей от СКЦ "Лидер" в части полученного возмещения расходов 2019 года по оплате больничных листов за счет средств ФСС и в части дебиторской задолженности по подписке на периодические издания для библиотеки.

- штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением сельского поселения исполнено 150,03 руб. Администрацией были начислены пени в связи с просрочкой исполнения обязательств, предусмотренных контрактом с ООО "Дездело" от 12.05.2020 г. № 2020-2 на выполнение работ по проведению химических мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского на территории Скребловского сельского поселения

 

По безвозмездным поступлениям (дотациям, субсидиям, субвенциям и прочим безвозмездным поступлениям) - поступления составили 128279363,41 р. (98,41%) (Исполнение за 2019 г. по безвозмездным поступлениям составляло 60,61%), в т. ч.

- Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: исполнено 2331553,18 р. 93,89% при плане 2483400,00 руб. Неисполнение доходной части бюджета связано с возникшей экономией по результатам проведения конкурсных поцедур. Средства субсидии перечисляются по фактическому выполнению работ.

  - на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 11790294,18 руб., (85,92%, план - 13722998,11 руб.), в т.ч.:

- Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: исполнено 6064524,78 руб. (85,39% при плане 7102168,19  руб.)

 - Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов: исполнено 5725769,4 руб. (86,48% при плане 6620829,92  руб.)

В конце 2019г. была проведена часть аукционов и заключены контракты на приобретение 9 квартир на общую сумму 12407993,92 руб. (в т. ч. 617699,74 руб.- софинансирование МБ). В 2020 г. все обязательства по оплате приобретенных квартир исполнены. Действие соглашения от 28.10.2019 г. № 41 было продлено на 2021 год в соответствии с заключенным дополнительным соглашением от 25.12.2020 г. № 3. Средства субсидии в сумме 13722998,11 руб. ожидаются к поступлению в 2021 г. Не расселенным остается один дом из-за возникших трудностей расселения, так как один из собственников был найден в Перу. На текущий момент вопрос решается в судебном порядке.

Доходы от возврата бюджетами бюджетной системы РФ остатков межбюджетных трансфертов - 2926,00 руб.

Возврат неиспользованных остатков с 2019 года по целевым средствам от комитетов ЛО и ЛМР было произведено в общем объеме 59542,93 р.

  В течение 2020 года были заключены соглашения с комитетами ЛО о предоставлении бюджету МО следующиих субсидий на выполнение мероприятий, которые выполняются в рамках реализации программ ЛО:

1.- По ремонту дорог общего пользования с комитетом по дорожному хозяйству ЛО заключено 2 соглашения на общую сумму 3908069,53 р. (на 2020 - 2022 г.г), в т.ч.

на 2020 г. 2343269,53 р. (ОБ) при софинансировании из МБ 269547,87 р.;

на 2021 г. 782400,00 р.(ОБ);

на 2022 г. 782400,00 р.(ОБ).

По мероприятиям на 2020 г. согласно соглашениям:

- на сумму 782400,00 р. Софинансирование за счет средств МБ составляет 90000,00 р. Были запланированы работы по ремонту участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Ванино Поле;

- на сумму 1560869,53 р. Софинансирование за счет средств МБ составляет 179547,87 р. Были запланированы работы по ремонту участка дороги общего пользования местного значения в д. Ванино Поле по ул. Озерная от д. 4 до д. 5 и по ул. Молодежная в п. Скреблово от а/д Киевское шоссе - Невежицы до ул. Южная в п. Скреблово.

В бюджете Скребловского сельского поселения в соответствии с поступившими уведомлениями на указанные цели предусмотрено 2769067,17 р. (ОБ - 2483400,00 р., МБ - 285667,17 р.) Соглашения были заключены на меньшую сумму в соответствии со сметами на планируемые работы.

Были проведены аукционы, заключены контракты на выполнение указанных работ на общую сумму 2599753,31р. Экономия составила - 13064,09 р. Таким образом, неисполнение по смете расходов на указанные цели составит: 169313,86 р. Работы выполнены. Дополнительного соглашения об уменьшении суммы субсидии не заключалось. Средства субсидии поступали в бюджет поселения по фактическому выполнению работ.

2.- На мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на сумму 172280,00р. заключено соглашение с комитетом по АПК ЛО (плюс софинансирование МБ 252000,00 р.). Была запланирована обработка на территории 34,1 га - 4-й год, 10 га - 3-й год. Проведен аукцион. Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по химической обработке (по результатам аукциона), а также договор на оценку эффективности химических мероприятий в соответствии с условиями соглашения на общую сумму 235191,08 р. Общая экономия составила 189088,92 р. (44,57%). В декабре заключено соглашение об уменьшении суммы субсидии на сумму 76780,05 руб. Освоено средств ОБ - 95498,94руб. Средства субсидии поступали в бюджет поселения по фактическому выполнению работ.

3.- Субсидия на стимулирующие выплаты работникам культуры в сумме 850500,00р. с комитетом по культуре ЛО. Предусмотрено софинансирование из МБ в размере – 850500,00 р. В декабре заключено соглашение об увличении субсидии на 37000,00 руб. Таким образом поступившая субсидия составила 887500,00 руб. Потребность в увеличении отсутствовала. Средства субсидии из ОБ перечисляются в соответствии с соглашением согласно графика ежемесячно в равных долях. Не использовано средств ОБ на конец года 287 449,47 руб., которые подлежат возврату. Целевой показатель достигнут на 100%.

4. - На мероприятия по строительству ДК п. Скреблово в сумме на 2020 г. - 92329183,37 руб. (софинансирование МБ - 2855500,00 руб.); на 2021 г. - 138493673,47 руб. (МБ - 4283300,00 руб.). Был проведен аукцион Фондом имущества ЛО (в соответствии с условиями соглашения) и заключен муниципальный контракт на выполнение строительных работ на сумму 204900000,00 р. Также заключен контракт на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств на сумму 11934322,82 р. Строительные работы ведутся. Средства, выделенные на 2020 год освоены в полном объеме. Соглашение от 21.01.2020 г № 41633468-1-2020-001 заключено на срок 2020-2021 г.г.

5. – На участие в реализации Ленинградского областного закона от 15.01.2018 № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» заключено соглашение с комитетом МСММО ЛО на сумму 1068380,00 р. при софинансировании из МБ в размере 252677,00 р. и трудовом участии граждан в оценке 10000,00р. Выполнен ремонт дворовой территории у д. 1 и д. 40 в п. Скреблово (МК на сумму 986380,00 р.). Выполнен ремонт тротуарной дорожки к детскому саду в п Скреблово и оплачен (МК на сумму 281128,02 р.) Общая сумму экономии по результатам аукционов составила 53548,98 р. (4,06%). В декабре заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии на сумму экономии средств ОБ - 43306,73р. Таким образом, средств субсидии освоено 1025073,27 руб. Средства субсидии поступали в бюджет поселения по фактическому выполнению работ.

6. -На участие в реализации Ленинградского областного закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» заключено соглашение с комитетом МСММО ЛО на сумму 1234100,00 р. при софинансировании из МБ в размере 173360,00 р. и трудовом участии граждан в оценке 30000,00 р. Работы по устройству пожарных водоемов в д. Брод и Старая Середка и ремонту дворовой территории у д. 5 и разворотного кольца в д. Калгановка выполнены. Общая сумма экономии составила 5037,30 р. (0,36%). В декабре заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии на сумму экономии средств ОБ - 4416,84р. Средств субсидии освоено в объеме 1229683,15 руб. Средства ОБ поступали в бюджет поселения по фактическому выполнению работ. 

7. - Администрацией в 2019 г. заключено соглашение от 28.10.2019 г. № 41 с Комитетом по строительству ЛО о предоставлении бюджету Скребловского с/п субсидии из областного бюджета Ленинградской области на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в размере 25150963,06 руб. В 2020 году были заключены дополнительные соглашения с уменьшением суммы. Таким образом, сумма по соглашению составила 13722998,11 руб. В конце 2019г. была проведена часть аукционов и заключены контракты на приобретение 9 квартир на общую сумму 12407993,92 руб. (в т. ч. 617699,74 руб.- софинансирование МБ). Все обязательства по оплате приобретенных квартир исполнены в 2020 г. Действие соглашение было продлено на 2021 год.

8. - С Комитетом финансов ЛО на предоставление субсидии на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения в объеме 2800000,00 р. (+ софинансирование МБ 147368,46 р.) на выполнение следующих мероприятий:

- 2210526,34 руб. на приобретение детских игровых форм для игровой площадки в п. Скреблово (у д. 8), а также установку ограждений детских площадок в п. Скреблово д. 11, п. Межозерный, д. 5,6,7, д. Брод; Проведены аукционы. Общая сумма экономии составила 231578,84. На сумму экономии было выполнено дополнительно 1 мероприятие -- установка детских игровых форм в п. Межозерный (внесены изменения в плн мероприятий);

- 210526,32 руб. на ремонт памятников и воинских захоронений ВОВ, включая благоустройство прилегающей к ним территории в д. Невежицы, Югостицы. Работы выполнены и оплачены;

- 526315,8 руб. на укрепление материально-технической базы учреждения культуры  СКЦ "Лидер" (приобретение микрофонов, оргтехники, пластиковых кресел для зрителей, уличных шатров).

Средства субсидии освоены в объеме 2799999,95 руб.

9. - С Комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу ЛО на предоставление субсидии на комплексное развитие сельских территорий на сумму 1400000,00 р. при софинансировании из местного бюджета 300000,00 р. и трудовом участии граждан в оценке 300000,00 р. Проведен аукцион. Заключен контракт на сумму 1700000,00 руб. Работы по созданию детской спортивной площадки в п. Скреблово выполнены.

10 - С комитетом ТЭК ЛО  на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО на сумму 1640688,00 руб. Были запланированы мероприятия по ремонту здания котельной в п. Межозерный при софинансировании МБ 182299,20 руб. Проведен аукцион. Заключен контракт на сумму 1394585,02 руб. Общая сумма экономии составила 428402,18 руб. Работы выполнены. В декабре заключено дополнительное соглашение об уменьшении субсидии на сумму экономии средств ОБ - 385561,85р. Средства субсидии освоено в объеме 1255126,15 руб. Средства ОБ поступали в бюджет поселения по фактическому выполнению работ.

11 - С УЛООКДОО на предоставление субсидии по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на 2022 г. в сумме 1191100,00 руб. Софинансирование из МБ планируется в размере 132356,00 руб. (Соглашение от 02.07.2020 г.)

 

Также бюджету Скребловского с/п выделены средства из бюджета Лужского МР:

1.- В соответствие с Постановлением Администрации Лужского МР от 17 января 2020 г. № 66 на обеспечение софинансирования за счет МБ работ по строительству ДК в п. Скреблово в сумме 2855500,00 руб. Средства освоены в полном объеме.

2.- В соответствие с Постановлением Администрации Лужского МР от 24 июля 2020 г. № 2346 на проведение авторского надзора и экспертное сопровождение проектно-сметной документации по строительству ДК в п. Скреблово в сумме 675288,56 руб. Средства освоены в полном объеме.

3.- В соответствие с Распоряжением Администрации Лужского МР от 25 декабря 2020 г. № 1042-р/дсп бюджету Скребловского сельского поселения предоставлен межбюджетный трансферт на цели поощрения муниципальных управленческих команд в размере 13641,66 руб. Средства освоены в полном объеме.

 

Исполнение расходной части бюджета Скребловского сельского поселения за 2020 год 141848154,77 руб. (97,5%) (Исполнение расходной части бюджета за 2019 г. составляло 68,99%) Не исполнено – 3636454,76 руб.

В том числе

- по бюджетополучателю Администрация Скребловского сельского поселения: исполнено 135381256,18 руб. (98,55%);

- по бюджетополучателю Муниципальное учреждение Социально культурный центр «Лидер»: исполнено 6359898,59 руб. (79,49%).

Исполнение расходной части бюджета Скребловского сельского поселения по кодам расходов бюджетной классификации:

Наименование показателя	КФСР	План 2020 года, руб.	Факт 2020 года, руб.	% исполнения
Всего расходы бюджета поселения		145484609,53	141848154,77	97,50
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	0100	8246271,08	7868904,66	95,4
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	0104	7113199,42	6882272,50	96,75
Обеспечение проведения выборов и референдумов	0107	626 000,0	626 000,0	100,0
Резервные фонды	0111	75000,00	0,00	0,00
Другие общегосударственные вопросы	0113	634 140,80	605 653,46	95,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	0200	300100,00	300100,00	100,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	0203	300100,00	300100,00	100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	0300	608900,00	599611,12	98,33
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	0309	14200,00	4200,00	29,58
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	0314	595600,00	595411,12	99,97
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	0400	7387777,76	6706993,27	90,78
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	0409	7257777,76	6618243,27	91,19
Другие вопросы в области национальной экономики	0412	130000,000	88750,00	68,27
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	0500	22803974,15	21896459,39	96,02
Жилищное хозяйство	0501	14099406,77	13472919,40	95,56
Коммунальное хозяйство	0502	1414585,02	1414585,02	100,00
Благоустройство	0503	789982,36	7008954,97	96,15
ОБРАЗОВАНИЕ	0700	2200,00	2100,00	95,45
Молодежная политика	0707	2200,00	2100,00	95,45
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	0800	103938036,73	102277536,52	98,40
Культура	0801	103938036,73	102277536,52	98,40
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	1000	389449,81	389449,81	100,0
Пенсионное обеспечение	1001	389449,81	389449,81	100,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1100	1807000,00	1807000,00	100,00
Физическая культура	1101	1807000,00	1807000,00	100,00

Исполнение менее 95% расходной части бюджета:

По подразделу 0111 (резервный фонд администрации муниципального образования): исполнено 0%, план 75000,00 руб. Необходимость расходования средств резервного фонда в течение 2020 г. отсутствовала.

По подразделу 0309 расходы исполнено 29,58 %, план 14200,00 руб. Были предусмотрены в т. ч. расходы по созданию резерва медикаментов в случае ЧС. Обязательств по данной статье расходов не возникало.

По подразделу 0409 исполнено 91,19%, в т.ч. по следующим расходам:

расходы на мероприятия по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог местного значения, проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения: исполнено 379750,00 руб. (54,69%), план 694400,00 руб. Большая доля предусмотренных расходов - расходы на расчистку дорог от снега, подсыпку противогололедными материалами. На данные работы заключены договоры.  Расходы по данной статье имеют сезонный характер.

расходы на мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения: исполнено 1558859,66 руб. 94,45%, план 1650507,88 руб. Оплата осуществляется по факту выполнения работ.

расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: исполнено 2599753,31 р. 93,89%, план 2769067,17 руб. Предусмотрены расходы на ремонт дорог за счет средств субсидий из бюджета ЛО, предоставление которых осуществляется по факту выполненных работ. Неисполнение связано с возникшей экономией по результатам проведенных конкурсных процедур, а также с тем, что одно из соглашений о предоставлении субсидии бюджету поселения было заключено с комитетом по дорожному хозяйству ЛО на меньшую сумму, чем было предусмотрено в бюджете ЛО (Соглашение от 17.04.2020 г. № 1184 на сумму 1560869,53 р, предусмотрено в соответствии с уведомлением ф. 0504817от 07.04.2020 г. № 419 1701000,00 руб.)

расходы на мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения: исполнено 91077,60 р. 58,76%, план 155000,00 руб. Запланированы работы по установке знаков дорожного движения на внутрипоселковых дорогах. Работы оплачены по факту исполнения в объеме принятых обязательств.

По подразделу 0412 расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию: исполнено 88750,00 (68,27%), план 130000,00 руб. Расходы осуществлены по факту выполнения работ и в объеме принятых обязательств.

На 2020 год администрацией Скребловского сельского поселения утверждены 4 муниципальных программы:

	Наименование программы	План на 2020год, тыс. руб.	Факт за 2020 год, тыс. руб.	% исполнения
1	Муниципальная программа Скребловского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения»	122014,7	119424,3	97,9
2	Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы"	302,5	301,6	99,7
3	Муниципальная программа «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы»	2,2	2,1	95,5
4	Муниципальная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов"	13311,4	12858,0	96,6
	Всего расходов	135630,8	132586,0	97,8

В рамках программных расходов освоено 132586,0 тыс. руб. (97,8%), что составляет:

По МП Скребловского сельского поселения «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения», в т.ч. по подпрограммам:

По подпрограмме № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском с/п» освоено 104 084,5 тыс. руб.:

В рамках подпрограммы ЛО «Комплексное развитие сельских территорий» началось строительство сельского дома культуры в п. Скреблово. В 2020 г. освоено 95917,6 тыс. руб. (включая расходы МБ – 57,7 тыс. руб., ЛМР – 3530,8 тыс. руб.)

Создана детская спортивная площадка в п. Скреблово при поддержке комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Расходы составили 1700,0 тыс. руб. (при софинансировании МБ – 300,0 тыс. руб.)

В рамках данной подпрограммы расходы на содержание СКЦ «Лидер» 6466,9 тыс. руб. (на 256,5 тыс. руб. (3,8%) меньше в сравнении с 2019 г.) (выделено по смете на осуществление деятельности). В т.ч.:

- расходы на обеспечение стимулирующих выплат работникам муниципальных учреждений культуры ЛО составили 1200,1 тыс. руб. (включая софинансирование МБ 50%);

- СКЦ «Лидер» были выделены средства депутатов ЗАКС ЛО на приобретение оборудования. Расходы составили 526,3 тыс. руб. (при софинансировании МБ 26,3 тыс. руб.)

По подпрограмме № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском с/п» освоено 7840,8 тыс. руб.:

На подготовку объектов теплоснабжения к отопительному сезону – 1414,6 тыс. руб.

Выполнены работы по ремонту котельной в п. Межозерный в рамках государственной программы ЛО «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Ленинградской области» с использованием средств ОБ 1255,1 тыс. р. – средства выделены от комитета по ТЭК ЛО и за счет МБ – 159,5 тыс. руб.)

Выполнен широкий спектр работ и мероприятий по благоустройству территории поселения. Освоено 6426,2 тыс. руб.

Выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на сумму 235,2 тыс. руб. (из средств ОБ – 100,7 тыс. р., средства МБ – 147,3 тыс. руб.). Обработана территория площадью 40 га с проведением оценки эффективности.

Затраты на уличное освещение составили 2157,6 тыс. руб., из которых:

- на оплату электроэнергии расходы составили 1644,2 тыс. руб.;

- на техническое обслуживание и материалы – 417,3 тыс. руб., в т.ч. проведены работы по восстановлению работоспособности линии уличного освещения в п. Скреблово (школьная аллея) ТП 269, ремонт уличного освещения в д. Бутковичи;

Расходы на вывоз ТКО с кладбищ – 3,0 тыс. руб.

Проведены прочие работы по благоустройству территории поселения, в. т.ч.:

- услуги по благоустройству территории памятных знаков "Надолбы" в п. Межозерный и в честь неизвестного солдата, погибшего в годы ВОВ д. Брод: 10,0 тыс. р.

-- услуги по дезинфекции от коронавирусной инфекции (COVID-19) детских, спортивных площадок и общественно значимых территорий Скребловского сельского поселения 60,0 тыс. р.

- услуги по акарицидной обработке части территории Скребловского с/п 20,9 тыс. р.

- работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования 592,0 тыс. руб.;

- изготовление и установка ограждения памятного знака в д. Брод -67,5 тыс. р. ;

- поставка и установка скамеек (65 шт) – 288,1 тыс. руб.

- приобретено материалы для целей благоустройства на сумму 75,4 тыс. руб. куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, пр. материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение триммера.

Выполнен текущий ремонт памятников и воинских захоронений ВОВ (включая благоустройство прилегающей к ним территории) в дер. Югостицы (памятник на месте гибели Героя Советского Союза Пислегина В. К.) и в п. Скреблово (памятник на месте расстрела 14-ти пионеров в 1942 году). Затраты составили 210,5тыс. руб. (средства депутата ЗАКС ЛО Тирона Е.В. – 200,0 тыс.р, МБ – 10,5 тыс. р.)

Установлены ограждения детских площадок в п. Межозерный, л. Центральная д. 5, 6, 7п. Скреблово ул. Центральная, д. 11, д. Брод, ул. Тополиная на общую сумму 1052,6 тыс. руб. Средства выделены депутатами ЗАКС ЛО Маханек Е. Б и Беляевым Н. В. (ОБ – 1000,0 тыс. р., МБ – 52,6 тыс. р.)

На ср-ва депутата ЗАКС ЛО Коваля Н. О.:

Приобретен и установлен детский игрового комплекса с искусственным покрытием в п. Скреблово ул. Центральная д. 8. Расходы составили 1311,3 тыс. руб. (ср-ва ОБ – 880,0 тыс. р., МБ -431,3 тыс р.)

Изготовлено и установлено игровое оборудование для детских площадок по адресу: Лужский р-н., п. Межозерный – 231,6 тыс. руб. (ср-ва ОБ – 220,0 тыс. р., МБ -11,6 тыс р.)

По подпрограмме № 3 «Развитие автомобильных дорог в Скребловском с/п» 4629,4 тыс. руб.

На расходы по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения израсходовано 211,8 тыс. руб. Сюда включены расходы на расчистку дорог от снега, грейдирование, противогололедную обработку.

Расходы на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения составили 168,0 тыс. руб.

Текущий (ямочный) ремонт составил 1253,6 тыс. руб. Был проведен ремонт гравийных дорог по ул. Центральная в д. Великое Село, д. Старая Середка, ул. Полевая, в д. Заорешье, ул. Луговая и ул. Солнечная. д. Ванино Поле по ул. Озерная, д. Калгановка по ул. Липовая аллея, д. Заречье, ул. Центральная, д. Петровская Горка, ул. Центральная, д. Заорешье ул. Бараусовская (180 м) и д. Задубье ул. Центральная (200 м) д. Госткино.

C привлечением средств комитета по дорожному хозяйству ЛО был произведен ремонт асфальтового покрытия участка дороги общего пользования местного значения в д. Ванино Поле Скребловского с/п по ул. Озерная от въезда в деревню до д. №4, длиной 154 м. от д. № 4 до дома № 5, длиной 106 м, а также по ул. Молодежная в п. Скреблово от а/д Киевское шоссе - Невежицы до ул. Южная п. Скреблово. Расходы составили 2599,8 тыс. руб. (ОБ -2331,6 тыс. р., МБ – 268,2 тыс. руб.)

Расходы на проверку сметной документации по ремонтам дорог составил 305,3 тыс. руб.

Установлены дорожные знаки (пешеходный переход у школы) на сумму 91,1 тыс. р.

По подпрограмме № 6 «Развитие части территорий» в рамках реализации мероприятий 147-оз и 3-оз освоено 2669,3 тыс. руб., в т.ч.

В рамках реализации 147-оз:

Выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 5 и разворотного кольца в д. Калгановка - 1002,4 тыс. р.(ОБ – 878,9 тыс р., МБ – 123,5 тыс. руб._

Устройство пожарных водоемов в д. Брод и Старая Середка – 494,1 тыс. р.(ОБ – 350,7 тыс. р., МБ – 143,4 тыс. р.)

В рамках реализации 3-оз:

Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома № 1 и Дома учителя в п. Скреблово на сумму 1267,5 тыс. руб. (ОБ -1025,1 тыс. р., МБ – 242,4 тыс.р.)

По подпрограмме № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского с/п» освоено 198,6 тыс. руб.

Проведены мероприятия по укреплению пожарной безопасности на общую сумму 193,3 тыс. р. Выполнена противопожарная опашка деревень и выполнено дооборудование пожарных водоемов в д. Брод и Старая Середка насосами, приобретены информационные, указательные таблички.

На мероприятия по противодействию экстремизму и профилактике терроризма израсходовано 2,1 тыс. руб. (приобретены агитационные материалы –листовки);

Расходы на осуществление мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах составили 4,2 тыс. р.

По программе "Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы"- 2,1 тыс. руб. Приобретены информационные листовки.

По программе «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» освоено 301,6 тыс. руб.

Выполнены работы по устройству ограждения Сквера памяти жителям Скребловского с/п, воевавшим в годы ВОВ. Расходы составили 175,8 тыс. руб. Так же в рамках данной программы был разработан дизайн-проект благоустройства территории от памятника Мичурину до д. 32 в п. Скреблово и составлены сметы (119,2 тыс. руб.). Все расходы осуществлены из средств местного бюджета.

В рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» освоено 12858,0 тыс. руб.

В рамках данной программы расселению подлежит 4 дома: д. Старая Середка д.5а, д. 3, п. Скреблово д. 33, д. 34. Было приобретено для переселения граждан из аварийного жилья 9 квартир в п. Скреблово и д. Ретюнь на общую сумму 12408,0 тыс. р. (в т.ч. ср-ва Фонда 6064,5 тыс. р., ОБ – 5725,8 тыс. р., МБ – 617,7 тыс. р.). расходы по сносу 3 домов составили 450,0 тыс. р.

В рамках непрограммных расходов освоено 9262,2 тыс. руб.:

На содержание администрации произведены расходы в сумме 6487,2 тыс. руб, (заработная плата, взносы на ФОТ, оплата больничных листов, услуги связи, коммунальные услуги по администрации (2 здания), почтовые расходы, расходы по обслуживанию компьютеров и программных продуктов, пользование базами данных Консультант Плюс, Госфинансы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров).

Расходы по переданным полномочиям составили 394,8 тыс. руб.

В администрацию ЛМР:

- по участию в предупреждении и ликвидации последствий ЧС в границах поселения в сумме 42,0 тысяч рублей;

- по организации газификации в сумме 63,3 тысяч рублей;

- по решению вопросов местного значения в области землепользования и жилищной сферы в сумме 44,9 тысяч рублей.

В КФ ЛМР

- по исполнению бюджета поселения в сумме 171,2 тысяч рублей;

В КСП ЛМР

- на осуществление полномочий контрольно - счетного органа поселений по осуществлению внешнего финансового контроля в сумме 73,4 тысяч рублей.

На решение прочих общегосударственных вопросов израсходовано 986,6 тыс. руб., куда вошли расходы по обслуживанию официального сайта поселения в сети Интернет, услуги по размещению информации о деятельности органов МСМУ в газете «Лужская правда», обслуживание ПП для похозяйственного учета, приобретение сервиса для взаимодействия с Реестром муниципального имущества и пр., расходы на профессиональную переподготовку муниципальных служащих, оказание юридических услуг, консультаций, составление исковых заявлений, представительство в суде, оценка рыночной стоимости муниципального имущества, работы по актуализации схемы теплоснабжения, схем водоснабжения и водоотведения Скребловского сельского поселения (290,0 тыс р.), уплата НДС в бюжет (продажа бани д. Заорешье 91,6 тыс. р), проведение конкурсных процедур Фондом имущества по определению подрядчика (строительство ДК и благоустройство территории д. 32: 102,0 тыс. р.), разработка сметной документации по строительству площадок ТКО (30,0 тыс. р.), оплата по исполнительному листу задолженности за оказанные услуги ПАО РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО (132,3 тыс. р.) др.

На осуществление первичного воинского учета расходы произведены в сумме 300,1 тыс. руб.

На выплату доплат к пенсиям муниципальных служащих – 389,4 тыс. руб. Выплаты производятся 3-м человекам. Пенсия за выслугу лет была проиндексирована на 4%.

Выполнены работы по подготовке документации с целью осуществления кадастрового учета земельных участков д. Задубъе (под автомобильной дорогой), д. Великое Село (братское захоронение), п. Межозерный (детская площадка). (55 тыс. руб.)

Выполнены работы по подготовке документации с целью осуществления государственного кадастрового учета земельного участка для строительства универсальной спортивной площадки в п. Межозерный. (25,0 тыс. руб.)

Топографические работы для разработки градостроительного плана земельного участка с кадастровым номером 47:29:0781002:118 в п. Скреблово (8,8 тыс. р.)

Для решения вопросов содержания жилого фонда проведены расходы на сумму 614,9 тыс. руб. – перечислены денежные средства в НО Фонд капитального ремонта МКЖД за муниципальное жилье.

  Бюджетные ассигнования дорожного фонда Скребловского сельского поселения на 2020 год составили 4896772,85 руб., в т.ч. остаток средств прошлых лет – 679775,05 руб.

Исполнение бюджетных ассигнований по расходам дорожного фонда за 2020 год составили 4629440,57 руб., в том числе:

- на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - 211750,00 руб.;

- на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 4158612,97 руб.;

- на мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения – 91077,60 руб.;

- на проведение инвентаризации и оформление технических и кадастровых паспортов дорог местного значения – 168000,00 руб.

- Переходящий остаток средств дорожного фонда Скребловского сельского поселения составил — 267329,28 руб.

Зачислений в бюджет поселения доходов от самообложения граждан, а также доходов от безвозмездных пожертвований не производилось.

Расходование средств резервного фонда Скребловского сельского поселения в 2020 году не производилось.

Протокол по обсуж. проекта решения исполнения бюджета на 2021 г. от 14.07.2022