Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год

 

Раздел 1.

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год.

 

Доклад подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 28.02.2018 № 80 (далее – Порядок).  Основой для формирования сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области за 2020 год (далее – сводный годовой доклад) являются годовой отчет, представленный ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с формами (Приложение 5, 6, 7, 8 Порядка) и пояснительной запиской.

На финансирование мероприятий муниципальных программ за счет средств бюджета Скребловского сельского поселения, бюджета Ленинградской области и федерального бюджета в 2020 году предусмотрено 135630,8 тыс. руб., фактическое финансирование составило 132586,0 тыс. руб. или 97,7 % от утвержденных годовых ассигнований с учетом внесенных изменений. Несмотря на неполное финансирование, основная доля мероприятий, запланированных к реализации на 2020 год, реализована в установленные сроки и в полном объеме.

В перечень муниципальных программ, по которым в 2020 году предусматривались бюджетные ассигнования, включено финансирование 4 муниципальных программ, включающих 6 подпрограмм.

Следует отметить, что в ходе исполнения бюджета 2020 года имели место случаи внесения в программы изменений, связанных с исполнением мероприятий программ, а также недостаточностью средств местного  бюджета.

В целях создания условий для устойчивого и сбалансированного социального и экономического развития Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района на планируемый период, повышения уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской  местности, создания условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности, повышения престижности проживания в сельской  местности, в рамках реализации  муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 09.10.2018 № 427/1 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- началось строительство сельского дома культуры в п. Скреблово;

- создана детская спортивная площадка в п. Скреблово;

- выполнены работы по ремонту котельной в п. Межозерный;

- выполнен комплекс мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского;

- проведены работы по восстановлению работоспособности линии уличного освещения в п. Скреблово (школьная аллея);

- выполнены работы по ремонту водоотвода у жилого дома № 1 п. Скреблово;

- кронированы деревья и вывезены спиленные ветки;

- проведена дезинфекция от коронавирусной инфекции (COVID-19) детских, спортивных площадок и общественно значимых территорий Скребловского сельского поселения;

- проведена акарцидная обработка части территории поселения;

- выполнены работы по окашиванию территорий поселения в летний период, уборка мусора мест общего пользования;

- изготовлены и установлены ограждения памятного знака в д. Брод;

- установлены скамейки (65 шт);

- приобретены материалы для целей благоустройства (куда вошли расходы на приобретение краски, кисти, прочие материалы и хозяйственный инвентарь для проведения майского субботника, а также приобретение триммера).

- выполнен текущий ремонт памятников и воинских захоронений ВОВ (включая благоустройство прилегающей к ним территории) в дер. Югостицы (памятник на месте гибели Героя Советского Союза Пислегина В. К.) и в п. Скреблово (памятник на месте расстрела 14-ти пионеров в 1942 году);

- установлены ограждения детских площадок в п. Межозерный, ул. Центральная д. 5, 6, 7, п. Скреблово ул. Центральная, д. 11, д. Брод, ул. Тополиная;

- приобретен и установлен детский игровой комплекс с искусственным покрытием в п. Скреблово, ул. Центральная, д. 8.;

- изготовлено и установлено игровое оборудование для детских площадок по адресу: Лужский район, п. Межозерный.

В целях создания комфортных условий проживания и отдыха населения на территории муниципального образования, в рамках реализации  муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2017 г. № 534 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- выполнены работы по устройству ограждения Сквера памяти жителям Скребловского сельского поселения, воевавшим в годы Великой Отечественной войны;

- разработан дизайн-проект благоустройства части общественной территории от дома № 32 до памятника Мичурину И.В. п. Скреблово и составлены сметы.

В целях сокращение доли аварийного жилья в жилищном фонде МО Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 29.10.2019 № 383 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретено для переселения граждан из аварийного жилья (д. Старая Середка д.5а, д. 3а, п. Скреблово д. 33, д. 34) 9 квартир в п. Скреблово и д. Ретюнь.

В целях предотвращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории поселения, предотвращение незаконного распространения наркотических средств, психотропных и токсических веществ, а также их прекурсоров (далее - наркотические средства) на территории  поселения, сокращение наркомании и токсикомании и связанных с ними преступлений и правонарушений, в рамках реализации  муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением администрации Скребловского сельского поселения от 27.12.2018 г. № 551 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- приобретены и распространены информационные листовки;

- проведено 3 мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи.

 

Раздел 2.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторах и показателях муниципальных программ за 2020 год.

 

Муниципальной программой «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения» предусмотрены следующие показатели, по которым фактические значения соответствуют плановым:

- Подпрограмма № 1 «Сохранение и развитие культуры, физической культуры и спорта в Скребловском сельском поселении»:

Показатель «Количество созданных спортивных сооружений» – 1, 1.

Показатель «Количество кружков» - 18, 19.

Показатель «Количество посещающих библиотеки» 455, 635.

Показатель «Число культурно-массовых и спортивных мероприятий» - 165 чел., 134 чел. (плановое значение показателя не достигнуто в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19).

Показатель «Ремонтные работы объектов культуры (капитальный ремонт ДК п. Межозерный)» 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что бюджету поселения не была предоставлена субсидия).

Показатель «Размер средней заработной платы работников культуры» - 41884,16 руб., 41329,74 руб.

- Подпрограмма № 2 «Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального хозяйства в Скребловском сельском поселении»:

Показатель «Освобождение земельных участков от борщевика Сосновского» - 44,1 га, 44,1 га.

Показатель «Количество жителей Ленинградской области, для которых повышается качество и надежность теплоснабжения» - 1810 чел., 1810 чел.

Показатель «Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры» 30%, 30%.

Показатель «Количество населенных пунктов Скребловского СП, обеспеченных уличным освещением» - 26, 26.

Показатель «Замена светильников уличного освещения на энегосберегающие» - 20, 20.

Показатель «Доля населения обеспеченного природным газом» - 17, 17.

Показатель «Количество жителей, для которых проводятся мероприятия по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей» - 2100 чел., 2100 чел.

Показатель «Ремонтные работы памятных знаков и мест захоронения (включая благоустройство прилегающей территории)» - 2, 2.

Показатель «Количество созданных детских игровых площадок, зон отдыха в населенных пунктах Скребловского СП» - 1, 1.

Показатель «Общественные территории Скребловского СП, подвергшиеся противоклещевой обработке» - 5,3 га, 5,3 га.

- Подпрограмма № 3 «Развитие и содержание автомобильных дорог в Скребловском сельском поселении»:

Показатель  «Протяженность отремонтированных  асфальтированных участков дорог» - 1952,5 кв.м, 1952,5 кв.м.

Показатель  «Протяженность отремонтированных  асфальтированных участков дорог (ямочный ремонт)» 9000 кв.м, 0 кв.м (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что не было необходимости в ямочном ремонте асфальтированных участков дорог).

Показатель  «Протяженность отремонтированного гравийного покрытия в населенных пунктах (ямочный ремонт)» - 10100 кв.м, 10100 кв.м.

Показатель «Мероприятия по содержанию дорог населенных пунктов Скребловского СП» - 50300 кв.м, 50300 кв.м.

Показатель «Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения» - 6, 6.

- Подпрограмма № 4 «Обеспечение безопасности населения на территории Скребловского сельского поселения»:

Показатель «Противопожарное опахивание населенных пунктов Скребловского СП» - 15000 кв.м, 15000 кв.м.

Показатель «Техническое обслуживание огнетушителей» - 5, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что проверка огнетушителей не проводилась).

Показатель «Увеличение материального запаса, необходимого для ликвидации последствий ЧС природного и техногенного характера» - 1, 0 (плановое значение показателя не достигнуто в связи с тем, что конкурс не состоялся, не подано ни одной заявки).

Показатель «Количество мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма» - 1, 1.

Показатель «Количество мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах» - 1, 1.

- Подпрограмма № 6 «Развитие части территории Скребловского сельского поселения»:

Показатель «Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения в населенных пунктах» - 199,5 кв.м, 199,5 кв.м.

Показатель «Количество отремонтированных дворовых  территорий» - 3, 3.

Показатель «Количество обустроенных пожарных водоемов» - 2, 2.

Муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» предусмотрены 2 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество благоустроенных территорий» – 1, 1.

Показатель 2 «Количество разработанных проектов благоустройства территории в Скребловском сельском поселении» - 1, 1.

Муниципальной адресной программой «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» предусмотрены 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Расселение жилого фонда» – 302,65; 268,75. Плановое значение не достигнуто в связи с розыском местонахождения собственника. 25.12.2020 года заключено соглашение к соглашению от 28.10.2019 № 41 о выполнении части мероприятий программы в 2021 году в связи с тем, что собственник расселяемой площади проживает в Перу. Работу по определению его места жительства совместно с администрацией Скребловского сельского поселения проводит ОМВД России по Лужскому району. Достижение конечного результата (планового показателя) перенесено на 2021 год.

Показатель 2 «Переселение граждан» - 21, 20. Плановое значение не достигнуто в связи с розыском местонахождения собственника. 25.12.2020 года заключено соглашение к соглашению от 28.10.2019 № 41 о выполнении части мероприятий программы в 2021 году в связи с тем, что собственник расселяемой площади проживает в Перу. Работу по определению его места жительства совместно с администрацией Скребловского сельского поселения проводит ОМВД России по Лужскому району. Достижение конечного результата (планового показателя) перенесено на 2021 год.

Показатель 3 «Ликвидация аварийных домов» - 3, 3, выполнен.

Муниципальной программой «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» предусмотрен 1 показатель, по которому фактические значения не соответствуют плановым.

Показатель 1 «Количество мероприятий по пропаганде здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта среди молодежи» – 4, 3.

Плановое значение не достигнуто в связи с введением ограничений из-за распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

 

Раздел 3.

Сведения о выполнении расходных обязательств, связанных в реализацией муниципальный программ.

 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения» на 2020 год составил 122014,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 45927,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 57578,2 тыс. рублей;

бюджет поселения – 18509,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 119424,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 45927,3 тыс. рублей;

областной бюджет – 57138,9 тыс. рублей;

бюджет поселения – 16358,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы» на 2020 год составил 302,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 302,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 301,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 301,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов» на 2020 год составил 13311,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 5725,8 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 6064,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 1071,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

25.12.2020 года заключено соглашение к соглашению от 28.10.2019 № 41 о выполнении части мероприятий программы в 2021 году в связи с тем, что собственник расселяемой площади проживает в Перу. Работу по определению его места жительства совместно с администрацией Скребловского сельского поселения проводит ОМВД России по Лужскому району. Ассигнования областного бюджета и средств Фонда были перенесены на 2021 год. В связи с завершением текущего года средства софинансирования местного бюджета на 2020 год не корректировались. План ассигнований составил 13311,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 12858,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 5725,8 тыс. рублей;

прочие источники (Фонд) – 6064,5 тыс. рублей;

бюджет поселения – 617,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы «Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы» на 2020 год составил 2,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 2,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет поселения – 2,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

 

Раздел 4.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

 

Эффективность муниципальной программы определяется на основании определения индекса результативности, индекса эффективности, качественной оценки эффективности реализации программы.

Под результативностью понимается соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (подпрограмм) к планируемым затратам мероприятий (подпрограмм)

По итогам проведения индекса эффективности дается качественная оценка эффектиности реализации программы.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы)

0,9 ≤ Iэ ≤ 1, то качественная оценка программы (подпрограмм): высокий уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы)

0,8 ≤ Iэ < 0,9, то качественная оценка программы (подпрограмм): запланированный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы)

0,7 ≤ Iэ < 0,8, то качественная оценка программы (подпрограмм): удовлетворительный уровень эффективности.

Если значение показателя индекс эффективности мероприятий программы (подпрограммы)

Iэ < 0,7, то качественная оценка программы (подпрограмм): уровень эффективности неудовлетворительный.

По результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год эффективность реализации 1 программы признана высокой, 2  программ – удовлетворительной, 1 программы - неудовлетворительной.

 

Наименование программы	Индекс результатив-ности	Индекс эффектив- ности	Качественная оценка программы (подпрограммы)
1	2	3	4
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования Скребловское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов	1,0	1,0	Высокий уровень эффективности
Устойчивое развитие территории Скребловского сельского поселения	0,7	0,7	Удовлетворительный уровень эффективности
Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании на территории Скребловского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области на 2019-2021 годы	0,8	0,7	Удовлетворительный уровень эффективности
Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Скребловское сельское поселение в 2018-2024 годы	0,5	0,5	Уровень эффективности неудовлетворительный

 

Раздел 5.

Оценка деятельности ответственных исполнителей по реализации муниципальных программ.

 

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств поселения, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития поселения. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.
2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Обеспечить комплексность системы показателей (индикаторов), их увязку с реализуемыми мероприятиями и ресурсным обеспечением муниципальных программ и эффективность привлечения иных источников финансирования муниципальных программ поселения.
3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальных программы, особенно по объемам финансирования.
4. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.